大竹县红旗林场2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）红旗林场职能简介

　　1.贯彻执行国家林业局、省市县有关森林资源保护与林业生态安全管理的方针政策，抓好森林防火和森林病虫害防治工作，促进森林资源可持续发展。

　　2.完成上级交办的其他工作。

　　（二）红旗林场2017年重点工作

　　一是认真抓好安全工作，确保全年无安全事故发生。二是搞好森林病虫害预测预报和防治工作。三是加强巡山护林，努力抓好森林防火工作。四是扎实搞好营林生产，提高森林质量。五是加强基础设施建设，努力改善职工生产、生活条件。六是大力发展林下经济，努力增加职工收入。七是加强干部职工业务培训，提高职工业务技能。八是强化财务管理监督，加强财务基础管理，严肃财经纪律。九是加强党建工作，强化干部队伍建设和党风廉政建设。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县红旗林场属财政全额拨款事业单位，下辖17个管护站点，护林站管护人员18人，场机关设办公室、财务股、林政股、生产股，机关人员11人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，红旗林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：林业事业机构支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算205.23 万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算205.23 万元，一般公共预算拨款收入205.23万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算205.23 万元，基本支出 198.23万元，占96.58 %，项目支出7万元，占3.42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算 205.23万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 205.23 万元，支出包括：林业事业机构支出 146.30万元、其他林业支出7万元、社会保障和就业支出32.45万元、住房保障支出19.47 万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款 205.23 万元，比2016年预算数减少27.48万元。主要是退休人员工资纳入社保发放故有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出 153.3 万元，占 75 %；社会保障和就业支出 32.45万元，占 16 %；住房保障支出 19.47 万元，占 9 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:2017年预算数为 146.3 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：2017年预算数为7万元，主要用于：单位森林防火等。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 32.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 19.47万元，主要用于：按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出 198.23 万元，其中：人员经费 155.74 万元，主要包括：基本工资87.65万元、津贴补贴2.71万元、绩效工资10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.45万元、住房公积金19.47万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元。

　　公用经费 42.49 万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费1.2万元、差旅费15.25万元、培训费、劳务费0.65万元、工会经费6.85万元、福利费5.48万元、其他商品和服务支出6.85万元。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2017年一般公共预算项目支出7万元，用于单位森林防火等相关费用。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2016年持平。

　　单位现有公务用车 1辆，其中：商务车1 辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及到管护站点等工作开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，共有公务车辆 1 辆。　　

　　2017年部门预算未安排购置车辆。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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