大竹县土壤肥料站2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县土壤肥料站职能简介

　　大竹县土壤肥料站的基本职能是土肥水新技术的推广与培训、高标准农田建设与管理、农村面源污染防治等。

　　（二）大竹县土壤肥料站2017年重点工作

　　1、完成大竹县2015年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目工作。

　　2、完成大竹县2015年粮食生产能力提升高标准农田建设项目工作。

　　3、完成大竹县2016年石河月华片高标准农田建设项目工作。

　　4、完成2016年香椿产业发展项目基础设施建设工作。

　　5、完成2016年现代农业产业发展项目技术指导工作。

　　6、完成2016年全县高标准农田验收认定工作。

　　7、完成2016年测土配方施肥项目工作。

　　8、完成2016年耕地保护与质量提升项目工作。

　　9、完成农产品重金属污染修复治理试点项目工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县土壤肥料站系大竹县农林局下属的1个一级预算全额拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县土壤肥料站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县土壤肥料站2017年收支总预算226.97万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县土壤肥料站2017年收入预算226.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县土壤肥料站2017年支出预算226.97万元，全部为基本支出，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县土壤肥料站2017年财政拨款收支总预算226.97万元。收入为本年一般公共预算拨款收入226.97万元；支出包括：农林水支出187.02万元、社会保障和就业支出24.97万元、住房保障支出14.98万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县土壤肥料站2017年一般公共预算当年拨款226.97万元，比2016年预算数增加38.58万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险金支出,以及根据单位历年高标准农田建设工作量的增加，新增了高标准农田建设专项业务经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出187.02万元，占82.4%；社会保障和就业支出24.97万元，占11.0%；住房保障支出14.98万元，占6.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为162.02万元，主要用于：保障大竹县土壤肥料站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　2.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为25万元，主要用于：保障我站完成高标准农田建设项目所需专项业务经费。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为24.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县土壤肥料站2017年一般公共预算基本支出226.97万元，其中：

　　人员经费175.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费51.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县土壤肥料站2017年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）2016年、2017年均未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　我站2017年公务接待费预算安排1.5万元，较2016年预算下降0.1万元。计划用于农田水利基础设施建设项目的报批、测土配方施肥项目的实施，行业管理工作等涉及的接待；上级相关机构对我站农田水利基础设施建设项目的技术指导、工程质量检查、验收等涉及的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　我站无公务用车，2017年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县土壤肥料站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县土肥站2017年部门预算公开报表

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