一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
我站是隶属于农林局的一级预算事业单位，在全县开展农作物病虫害统防统治和植物检疫工作。
2．机构、人员情况。
我单位执行事业单位会计制度，事业编制25人，在职职工22人。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水事务-农业-事业运行支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县植保植检站2017年收支总预算213.87万元元。
（一）收入预算情况
大竹县植保植检站2017年收入预算213.87万元，一般公共预算拨款收入213.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县植保植检站2017年支出预算213.87万元，无项目支出。
三、财政拨款收支预算情况说明
大竹县植保植检站2017年财政拨款收支总预算213.87万元。本年一般公共预算拨款收入213.87万元；支出包括：工资福利支出165.64万元、商品服务支出31.20万元、对个人和家庭的补助支出17.03万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县植保植检站2017年一般公共预算当年拨款213.87万元，比2016年预算数增加16.17万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为166.94万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为26.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年预算数为5万元，主要用于：开展农作物病虫害统防统治和植物检疫工作。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为15.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县植保植检站2017年一般公共预算基本支出213.87万元，其中：
人员经费182.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县植保植检站2017年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：，公务接待费1.1万元，无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费。
公务接待费与2016年预算下降1.9万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
七、政府性基金预算支出情况说明
大竹县植保植检站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、无其他重要事项的情况说明
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县植保植检站2017年部门预算公开报表
大竹县植保植检站2017年部门预算编制说明
来源：县农林局
发布日期：2017-03-27
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