一、基本职能及主要工作

　　（一）、国有林场职能简介

　　贯彻执行国家林业局、省市县有关森林资源保护与林业生态安全管理的方针政策，抓好森林防火和森林病虫害防治工作，促进森林资源可持续发展；完成上级交办的其它工作。

　　（二）、竹林经营所2017年重点工作

　　1、强化学习，不断提高职工队伍素质和业务水平。

　　2、按大竹县2017年天然林保护工程要求，切实抓好天保工程，继续实施封山育林管理措施，严格按森林经营分类实施方案经营；大力造林，抓好新造林抚育管理，努力培育后续资源。

　　3、切实抓好护林防火及安全工作，力争全年无山火及各种安全事故发生，无重大林政案件发生。

　　4、加强森林病虫害及有害生物预测预报工作，力争防治率达100%。

　　5、严格按照上级规定组织实施好国有林场改革工作。

　　6、积极支持，努力配合上级部门做好国有林场危旧房改造工程工作，改善职工居住条件。

　　7、强化财政管理监督。认真做好财政预算执行工作，严肃财经纪律。

　　8、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，做到风清气正，确保单位无任何违纪违规事件发生。

　　二、部门预算单位构成

　　我所为财政一级预算全额拨款事业单位。单位包括所部机关和管护站两部分。所部由党政办公室、所长办公室、副所办公室、财务室、业务股、林政股及公园办公室构成，现有管理人员19人；管护站由大垭口、观音等10个站组成，现有管护站人员20人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和项目支出。我所2017年收支总预算667.52万元。

　　（一）收入预算情况

　　我所2017年收入预算 667.52万元均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　我所2017年支出预算667.52万元，其中基本支出300.52万元，项目支出367万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我所2017年财政拨款收支总预算667.52万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 667.52万元；支出包括：林业事业机构支出230.56万元、社会保障和就业支出43.73万元、住房保障支出26.23万元及项目支出367万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我所2017年一般公共预算当年拨款667.52万元，比2016年预算数增加343万元。原因是增加了2016年上级转移支付资金330万元、防火经费5万元以及人员调资所至。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　林业事业机构支出230.56万元，占34.53%；社会保障和就业支出43.73万元，占6.55%；住房保障支出26.23万元，占3.93 %，项目支出367万元，占54.99%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为230.56万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为43.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为26.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　4、项目支出367万元，主要用于禁止开发区生态保护支出330万元，五峰山景区常年维修资金30万元，防火经费7万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我所2017年一般公共预算基本支出300.52万元，其中：

　　人员经费247.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费53.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我所2017年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费3 万元。

　　(一)、公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于迎接上级部门对林场的考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平，单位现有公务用车1辆，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位抓好森林防火和森林病虫害防治等工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，我场运行经费财政拨款预算为300.52万元，与2016年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，我所未安排政府采购预算项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值 0.1 万元以上设备。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县竹林经营所2017年部门预算公开报表