大竹县茶果技术推广站2017年部门预算编制的说明 -

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现就大竹县茶果技术推广站2016年部门预算编制说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能简介

　　大竹县茶果技术推广站基本职能是茶、果、蔬菜、食用菌、中药材等经济作物的新品种、新技术、新物质的技术推广、培训、指导。

　　（二）2017年重点工作

　　1、完成全县28.5万亩蔬菜播面任务。

　　2、巩固提升常年蔬菜基地10500亩。

　　3、新建蔬菜标准园2个（露地300亩、设施100亩以上）。

　　4、建设工厂化育苗基地1个（5亩以上）

　　5、完成2017年度“双百”工程新发展7000亩良种茶园的目标任务。

　　6、完成2017年度省级现代农业重点县建设任务。

　　7、完成上级下达的茶、果、食用菌、花卉、中药材及其他经作生产目标任务。

　　8、开展经济作物农产品质量认证工作。

　　9、农建综合示范区建设。

　　10、帮扶4个省定贫困村，开展技术扶贫。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位属于农林局下属的一类财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，茶果站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和住房保障支出。茶果站2017年收支总预算232.59万元。

　　（一）收入预算情况

　　茶果站2017年收入预算232.59万元，其中：一般公共预算拨款收入232.59万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　茶果站2017年支出预算232.59万元，其中：基本支出232.59万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　茶果站2017年财政拨款收支总预算232.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.59万元；支出包括：一般农林水支出188.14万元、社会保障和就业支出27.78万元、住房保障支出 16.67万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　茶果站2017年一般公共预算当年拨款232.59万元，比2016年预算数增加24.25万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般农林水支出188.14万元，占80.89%；社会保障和就业支出27.78万元，占11.94%；住房保障支出16.67万元，占7.17%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为178.14万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为10万元，主要用于：全县蔬菜生产的技术指导、技术培训、新品种的引进、试验、示范等支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为27.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为16.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茶果站2017年一般公共预算基本支出232.59万元，其中：

　　人员经费198.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.50万元。

　　（一）2017年大竹县茶果技术推广站未安排出国培训及考察项目计划，无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定等相关规章制度，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于经济作物项目的报批、行业管理工作所涉及的接待；上级相关机构对我站实施项目的技术指导、工作的检查与督查、项目的验收等涉及的接待。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茶果站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
大竹县茶果技术推广站2017年部门预算报表

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