大竹县水稻原种场2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县水稻原种场职能简介

　　大竹县水稻原种场基本职能是农业农作物新品种试验示范及农业新技术推广服务。

　　（二）大竹县水稻原种场2017年重点工作

　　一是抓好“长江一号”果桑新品种试验示范30亩，大棚蔬菜育苗新技术推广5万株。二是做好扶贫村贫困户农业新技术服务指导工作，确保贫困户按期脱贫致富奔小康。三是努力完成主管部门分配我场的其它的工作任务。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县水稻原种场隶属农林局全额拨款事业单位，一级预算事业单位 1 个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县水稻原种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县水稻原种场2017年收支总预算2686397元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县水稻原种场2017年收入预算2686397元，一般公共预算拨款收入2686397元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县水稻原种场2017年支出预算2686397元，其中：基本支出2686397元，占100%；。　　

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县水稻原种场2017年财政拨款收支总预算2686397元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2686397元；支出包括：农林水支出2161120元、社会保障和就业支出357750元、住房保障支出167527元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县水稻原种场2017年一般公共预算当年拨款2686397元，比2016年预算数增加526120元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和增加职工工资福利支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出2161120元，占80.44%；社会保障和就业支出357750元，占13.32%；住房保障支出167527元，占6.24%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为2161120元，主要用于：大竹县水稻原种场单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为78539元，主要用于：保障大竹县水稻原种场离休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为69564元，主要用于：大竹县水稻原种场遗属人员生活补助等经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为279211元，主要用于：实施养老保险制度后，大竹县水稻原种场按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为167527元，主要用于：大竹县水稻原种场按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县水稻原种场2017年一般公共预算基本支出2686397元，其中：

　　人员经费2078697元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费607700元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县水稻原种场2017年“三公”经费财政拨款预算数35800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5800元，公务用车购置及运行维护费30000元。

　　（一）因公出国（境）经费0元，大竹县水稻原种场2016、2017年均未安排因公出国（境）人员。　

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费30000元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障大竹县水稻原种场农作物新品种试验示范，农业新技术推广服务工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水稻原种场2017预算公开报表

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台