大竹县农业技术推广中心2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县农技中心主要从事推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务。

　　二、单位概况

　　大竹县农业技术推广中心是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于县农林局。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。大竹县农业技术推广中心2017年收支总预算32.22万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县农业技术推广中心2017年收入预算32.22万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入32.22万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县农业技术推广中心2017年支出预算32.22万元，其中：基本支出32.22万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县农业技术推广中心2017年财政拨款收支总预算32.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入32.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.51万元、农林水支出26.60万元、住房保障支出2.11万元。　

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县农业技术推广中心2017年一般公共预算当年拨款32.22万元，比2016年预算数增加3.27万元。主要是实施养老保险制度后，增加了基本养老保险和职业年金支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出3.51万元，占10.89%；农林水支出26.60万元，占82.56%；住房保障支出2.11万元，占6.55%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 3.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为26.60万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）:无

　　4.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）:无

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为2.11万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县农业技术推广中心2017年一般公共预算基本支出32.22万元，其中：

　　人员经费26.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、以及遗属生活补助等支出。

　　公用经费5.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县农业技术推广中心2017年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）2017年我单位未安排出国培训及考察项目计划，无因公出国（境）经费预算。　　

　　（二）公务接待费较2016年减少50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于上级检查指导农业生产工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　无

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年大竹县农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，大竹县农业技术推广中心未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，大竹县农业技术推广中心固定资产总额48.43万元，其中：资产原值48.43万元，主要是办公用房。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县农业技术推广中心2017年部门预算公开报表

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