一、基本职能及主要工作
（一）张家乡人民政府职能简介
张家乡政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）张家乡人民政府2017年重点工作
一是抓好道路基础设施建设，用好、用活村级一事一议、运维补助资金。二是促进经济稳定增长。着力发展畜牧、果蔬产业，大力推广科技种粮，确保粮食安全。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是深化财税体制改革。继续深化税制改革，加快财政管理体制改革，深化预算管理制度改革，加快转变财政支持发展方式。七是加强政府债务管理。全面编制政府债务收支预算，强化债务风险防控，推进融资平台公司规范转型，加快推进存量债务置换，做好政府债券管理工作。八是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。九是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
张家乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，张家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。张家乡人民政府2017年收支总预算 420.76万元。
（一）收入预算情况
张家乡人民政府2017年收入预算420.76万元，一般公共预算拨款收入420.76万元，占100 %。
（二）支出预算情况
张家乡人民政府2017年支出预算420.76万元，其中：基本支出305.50万元，占72.6%；项目支出115.26万元，27.4占%。
四、财政拨款收支预算情况说明
张家乡人民政府2017年财政拨款收支总预算420.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.76万元；支出包括：一般公共服务支出144.08万元、文化与传媒支出8.06万元、社会保障和就业支出43.71万元、医疗卫生与计划生育支出7.98万元、城乡社区支出17.94万元、农林水支出184.86万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出13.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
张家乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款420.76万元，比2016年预算数增加117.35万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出144.08万元，占34.2%；文化与传媒支出8.06万元，占1.9%；社会保障和就业支出43.71万元，占10.4%；医疗卫生与计划生育支出7.98万元，占1.9%；城乡社区支出17.94万元，占4.3%；农林水支出184.86万元，占43.9%；交通运输支出0.72万元，占0.2%；住房保障支出13.41万元，占3.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出144.08万元，主要用于机关及下属事业单位等机构人员工资，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务等方面的支出。
2.文化体育与传媒支出8.06万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
3.社会保障和就业支出43.71万元，主要用于抚恤支出，特困人员供养支出。
4.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.城乡社区支出17.94万元，用于城乡社区事务管理支出，社区干部基本报酬，办公经费支出。
6.农林水支出184.86万元，用于事业人员工资发放，对村民委员会和村党支部的补助，对高校毕业生到基层任职补助，农村综合改革示范点补助支出，农村综合改革支出，动物防疫和森林防火支出。
7.交通运输支出0.72万元，用于公共交通基础设施建设。
8.住房保障支出13.41万元，用于乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
张家乡人民政府2017年一般公共预算基本支出305.51万元，其中：
人员经费236.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费68.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
张家乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数8.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.37万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）张家乡人民政府2017年无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费比2016年预算下降10%。2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
（三）张家乡人民政府2017年无公务车。
八、政府性基金预算支出情况说明
张家乡人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县张家乡2017年部门预算公开报表
张家乡人民政府2017年部门预算编制说明暨预算公开报表
来源：张家乡
发布日期：2017-03-28
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