大竹县粮食局 2017年预算编制说明 - 财政预算

　　
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）大竹县粮食局职能简介
　　大竹县粮食局位于大竹县白塔街道竹海路西段263号，主要是从事粮食购销、仓储保管、粮食产业化的监管、以及粮食行政执法检查。贯彻执行国家粮食流通，粮油储备管理的方针政法律法规。负责全县粮食总平衡，指导全县粮食购销企业做好粮食购、销、调、存及储粮安全。

　　（二）大竹县粮食局2017年重点工作
　　一是抓好粮食的购销，有效促进农民增收。二是加快粮食流通体制改革，不断推进粮食企业新发展。三是大力做好扶贫攻坚工作。四是加强粮食流通监督检查，不断提高执法能力和水平。五是加快石河储备库建设和其他项目建设。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
　　二、大竹县粮食局单位构成
　　大竹县粮食局属一级预算单位，财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。内设办公窒、业务股、会统股、信访股、政策法规股，以及行政执法大队。下有8个粮食购销企业。

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县粮食局所有收入和支出均纳入部门

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　　预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：粮油储备物质支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县粮食局2017年收支总预算 457.63万元。
　　（一）收入预算情况
　　大竹县粮食局2017年收入预算457.63万元，全是一般公共预算拨款收入，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　大竹县粮食局2017年支出预算 457.63万元，其中：基本支出 457.63万元，占100%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　大竹县粮食局2017年财政拨款收支总预算457.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入457.63万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.70万元、住房保障支出23.03万元、粮油储备物质支出356.9万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县粮食局2017年一般公共预算当年拨款457.63万元，比2016年预算数增加 145.05万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金以及工资的上调，更重要的是今年增加了粮食库存检查费用和重金属监测费用60万元，以及根据部门年度工作计划，粮食储备事务支出中其他财政事务支出有所增加。
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　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　商品服务支出 147.67万元，占 32.26%；工资及福利支出 247.58万元，占 54.1%；个人和家庭补助支出 62.38万元，占13.64%。

　　（三）商品服务预算当年拨款具体使用情况
　　1.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）:2017年预算数为 147.1991万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费以及公务接待费等日常公用经费。
　　2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为 209.6975万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位人员工资、津补贴以及第十三个月奖励工资。机关工作人员社会保险缴费。
　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为39.06万元，主要用于：离休人员工资和津补贴和退休人员补助，遗属人员的生活费。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为38.3878万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017

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　　年预算数为23.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县粮食局2017年一般公共预算基本支出 457.63万元，其中：人员经费 309.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费 147.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　大竹县粮食局2017年“三公”经费财政拨款预算数 6.5万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 6.5万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
　　（一）公务接待费与2016年预算持平约有减少。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县粮食局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）商品和服务经费

　　2017年大竹县粮食局为了更好的保证粮食的质量安全，加大粮食安全的检查力度，添加了粮食重金属监测仪器。此预算费用反应在商品和服务支出中的装配购置费。　　

　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年底，大竹县粮食局没有车辆。

　　（四）绩效目标设置情况
　　2017年大竹县粮食局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，今年一般公共预算当年没用拨款。
　　　　附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

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