大竹县物流园区管理委员会
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县物流园区管理委员会职能简介
负责贯彻执行国家相关法律、法规、政策；负责根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订物流园区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；负责组织编制物流园区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体实施；负责制定并执行物流园区有关行政管理制度；负责物流园区内土地整理开发、基础设施和公共设施建设和管理；负责协调管理有关部门（单位）在物流园区内派出机构或办公点的相关工作；负责对物流园区内企业进行引导监督，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；负责物流园区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事务；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）大竹县物流园区管理委员会2017年重点工作
1.认真落实政策，促进物流企业做大做强。加大对商贸物流企业的扶持力度，认真落实市县促进政策，鼓励一批具有发展潜力的企业扩大规模，拓展渠道，打造出一批具有市场竞争力的优质企业。
2.创新工作方式，提高商贸物流发展水平。立足市场，争取主动，同时借助家乐福等旗舰店入驻大竹的契机，大力促进我县物流企业与之合作，提升我县物流企业的管理经营理念，提高服务水平。
3.完善基础设施，提升商贸物流硬件质量。重视物流园区建设，加快推进园区进度，早日发挥其作用；科学编制《大竹县“十三五”物流业发展规划》，为未来五年的我先物流业发展指明方向，保证我县川渝商贸物流基地的顺利进行。
4.建立信息系统，促进商贸物流服务升级。加大物流信息平台和公共物流信息平台建设力度，提高物流信息化水平。大力发展电子商务和农村物流配送，促进物流业向乡村纵深发展。
5.统筹各项工作，保障商贸物流健康发展。以建立中共大竹县物流园区管理委员会工作委员会为契机，以增挂大竹县物流发展办公室为抓手，进一步加强基层党组织建设，继续深入开展“两学一做”党建主题活动；进一步加强干部队伍建设，强化党风廉政建设切实改变工作作风；进一步统筹协调各项工作，配合县级相关部门为商贸物流园区建设提供坚强保障。抓好全县商贸物流工作，加快建成现代商贸物流发展示范区。
二、部门预算单位构成
大竹县物流园区管理委员会属于其他事业单位 。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县物流园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县物流园区管理委员会2017年收支总预算142万元。
（一）收入预算情况
大竹县物流园区管理委员会2017年收入预算142万元，其中：一般公共预算拨款收入142万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县物流园区管理委员会2017年支出预算142万元，其中：基本支出142万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县物流园区管理委员会2017年财政拨款收支总预算142万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入142万元；支出包括：商业服务业等事务支出120.41万元、社会保障和就业支出13.49万元、住房保障支出8.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县物流园区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款 142万元，比2016年预算数增加20.42万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，商业服务业等事务支出中其他商业流通事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等事务支出120.41万元，占84.79%；社会保障和就业支出13.49万元，占9.51%；住房保障支出8.1万元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为71万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:2017年预算数为49.41万元，主要用于：单位开展商业流通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性流通事务工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为13.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县物流园区管理委员会2017年一般公共预算基本支出 142万元，其中：
人员经费 92.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费49.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县物流园区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费无。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无
2017年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县物流园区管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2017年，大竹县物流园区管理委员会运行经费财政拨款预算为71万元，比2016年预算增加4.82万元，增长 6.79 %。
（二）政府采购情况
2017年，大竹县物流园区管理委员会未安排政府采购预算 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，大竹县物流园区管理委员会小车数0台；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置单位价值 200万元以上大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县物流园区管理委员会部门预算报表
大竹县物流园区管理委员会2017年部门预算
来源：县商务局
发布日期：2017-03-29
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