大竹县环境监测站2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）大竹县环境监测站职能简介
　　我站的主要职能是对全县环境质量包括地表水、大气、声环境质量进行监测；对辖区内的排污企业排污状况进行监测；开展环境监测科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他有关环境科学的研究。为大竹县环境管理提供技术支撑。
　　（二）大竹县环境监测站2017年重点工作
　　每月对城区集中式饮用水源和入境断面水质及污水处理厂排污状况进行监测；空气自动站每天对城区大气质量进行适时监测；每年对城区交通噪声和区域噪声进行监测，对全县44个乡镇饮用水源进行监测；对全县排污企业开展排污状况监测。对新建企业进行环境背景值监测和竣工验收监测。定期向同级环保主管部门和上级监测站上报本县环境质量现状等。
　　二、部门预算单位构成
　　大竹县环境监测站是大竹县环境保护局下属的全额拨款独立核算的事业单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。大竹县环境监测站2017年收支总预算 264.06万元。
　　（一）收入预算情况
　　大竹县环境监测站2017年收入预算 264.06万元，一般公共预算拨款收入264.06万元，占100 %。
　　（二）支出预算情况
　　大竹县环境监测站2017年支出预算 264.06万元，其中：基本支出 253.06万元，占 95.8%，项目支出11万元，占4.2%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　大竹县环境监测站2017年财政拨款收支总预算 264.06 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 264.06万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.84万元、节能环保支出222.71 万元、住房保障支出 15.51万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县环境监测站2017年一般公共预算当年拨款 264.06万元，比2016年年初预算数增加16.12万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险,以及根据部门年度工作计划，节能环保中其他环境监测与监察支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出25.84万元、占9.79%，其他环境监测与监察支出222.71 万元、占84.34%，住房保障支出 15.51万元、占5.87%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为25.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　2.节能环保（类）监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:2017年预算数为 222.71万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；日常运转以及完成相关工作安排的年度支出，主要包括全县水环境质量及声环境质量监测、空气自动站建设及运行维护费、排污企业排污状况监测等方面支出。
　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 15.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　大竹县环境监测站2017年一般公共预算基本支出264.06万元，其中：
　　人员经费 178.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费 85.35万元，主要包括：办公费、委托业务费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　财政局2017年“三公”经费财政拨款预算数 10万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费 9万元。
　　（一）因公出国（境）经费2017年未安排。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于全省生态流域补偿监测工作以及上级部门工作检查公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。2017年公务用车运行维护费计划用用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动等工作的正常开展。　
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　大竹县环境监测2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）运行经费
　　2017年，大竹县环境监测站运行经费财政拨款预算为85.35万元，比2016年预算增加8.87万元，增长 11.60 %。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，大竹县环境监测站未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年底，大竹县环境监测站小车数3辆，其中轿车1辆，越车2辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）
　　2017年部门预算未安排购置车单位价值 200万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表
　　          表1-1.部门预算收入总表
　　         表1-2.部门预算支出总表
　　          表2.财政拨款收支预算总表
　　          表3.一般公共预算支出预算表
　　          表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　          表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　          表4.政府性基金支出预算表
　　          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　          表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县环境监测站部门预算公开报表

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