大竹县交通运输局
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）交通运输局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.根据国家、省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故应急处置，指导水上船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出涉及交通运输相关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督管理交通行业和产业项目的招标投标活动。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》（川府发〔2007〕58号）文件中相关职能职责。
11.承担县政府公布的有关行政审批项目。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）交通运输局2017年重点工作
一、项目资金争取
围绕国家、省、市交通发展战略，根据县委、县政府决策，积极对接省、市交通主管部门，争取更多的交通项目纳入计划盘子，2017年计划争取项目资金1.2亿元。
二、加快前期工作项目
完成竹石线一期工程设计方案；完成百节—大竹快速通道拟建方案，并上报县委县政府审定。
三、重点项目建设
全面完成竹石线三期工程；全面完成国道外迁二期工程3.2公里建设；启动包茂高速达渝段大竹南出口匝道建设; 启动包茂高速达渝段大竹北出口连接线工程。
四、“脱贫攻坚”工作
指导2017年全县拟脱贫的20个贫困村村道加宽至4.5米，全面完成2017年脱贫攻坚“交通建设”目标任务。
五、农村公路建设
加快乡道提档升级工作，启动观音至周家道路建设；解决村道建设“最后一公里”问题，做好“十三五”期撤并村村道按4.5米标准新建、村道拓宽至4.5米、老旧危桥整治工作，进一步完善农村公路安保设施、标识标牌。
六、“平安交通”工作
继续做好道路日常养护，加大路巡路查、超限超载治理工作力度，强化安全隐患排查，加强源头监管，确保实现陆上交通连续22年无源头管理责任事故，水上交通连续30年无安全责任事故，交通运输建设项目“零”安全责任事故。
七、党建工作
推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
交通运输局下属二级预算单位 3个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 2个，其他事业单位 1个。主要包括： 大竹县公路养护段、大竹县公路运输管理所、公路路政管理大队
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1798.79万元；支出包括：交通运输支出1690.05万元、社会保障和就业支出70.93万元、住房保障支出37.81万元。交通运输局2017年收支总预算 1798.79万元。
（一）收入预算情况
交通运输局2017年收入预算 1798.79万元；一般公共预算拨款收入1798.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
交通运输局2017年支出预算1798.79万元，其中：基本支出692.79万元，占38.5%；项目支出 1106.00万元，占61.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
交通运输局2017年财政拨款收支总预算1798.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1798.79万元；交通运输支出1690.05万元、社会保障和就业支出70.93万元、住房保障支出37.81万元。交通运输局2017年收支总预算 1798.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2017年一般公共预算当年拨款1798.79万元，比2016年预算数增加1098.96万元。主要是1、国道外迁及打非办是分开下的预算主，而今年是预算一起下的。2、取消二级路还贷往年未拿入预算。3、部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，交通运输支出中其他专项业务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出1690.05万元，占94%；社会保障和就业支出70.93万元，占4%；住房保障支出37.81万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2017年预算数为343.71万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位、事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为465.34万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位、事业单位日常公用经费支出等。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消二级路收费专项支出（项）:2017年预算数为881.00万元，主要用于：取消二级公路收费还贷支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为7.91万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为63.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为37.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2017年一般公共预算基本支出692.79万元，其中：
人员经费452.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费240.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交通运输局2017年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费3.0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是我局2017年无境外培训、学习交流、访问安排。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。主要原因是车改，单位车辆固定。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车 1辆、公务执法越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆执法车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常执法工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
交通运输局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，财政厅安排政府采购预算 0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年底，交通运输局执法执勤用车 1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年我部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款881.00万元。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县交通局部门预算公开报表定表
交通运输局2017年部门预算编制说明
来源：县交通运输局
发布日期：2017-03-30
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