清水镇政府2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻党的路线方针政策，制定2017年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。负责政策性补贴和财政管理工作。管理财政票据。
（二）2017年重点工作
推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效，打造宜居宜业美丽家园，营造和谐稳定社会局面，发展乡村旅游产业，推进新型城镇化。大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，建设十项民生工程。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。强化财政管理监督。推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
清水镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
2017年收入预算944.67万元。
（二）支出预算情况
财政厅2017年支出预算944.67万元，其中：基本支出796.43万元，占84.31%；项目支出148.24万元，占15.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算944.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入944.67万元；支出包括：一般公共服务支出298.79万元、教育支出7.26万元、社会保障和就业支出114.42万元、医疗卫生与计划生育支出17.61万元、城乡社区支出29.8万元、农林水支出442.33万元、交通运输支出2.52万元、住房保障支出31.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款944.67万元，比2016年预算数增加171.34万元。主要是实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出298.79万元、教育支出7.26万元、社会保障和就业支出114.42万元、医疗卫生与计划生育支出17.61万元、城乡社区支出29.8万元、农林水支出442.33万元、交通运输支出2.52万元、住房保障支出31.94万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出：2017年预算数为298.79万元。主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维护费等日常公用经费。
2、文化体育与传媒支出7.26万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
3、社会保障和就业支出114.42万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出17.61万元，主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。
5、城乡社区支出29.8万元，主要用于社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。
6、农林水支出442.33万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。
7、交通运输支出2.52万元。主要用于村船员工资支出。
8、住房保障支出31.94万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出796.43万元，其中：
人员经费648.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费148.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元。公务用车无。出国经费无。
公务接待费比2016年预算少1万元。2017年公务接待费计划用于执行公务公务、开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
清水镇2017部门预算公开报表
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