一、基本职能及主要工作
大竹县永胜乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定、命令和本级党代会、人民代表大会的决议，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
大竹县永胜乡人民政府2017年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会、省委十届九次全会、市第四次党代会、县十三次党代会精神，突出“加快发展、加速转型、追赶超越”工作取向，把握“抓执行、争一流、上水平”工作要求，持续推进“1256”战略布局，聚力推进“六大示范区”建设，着力稳增长、调结构、强基础、惠民生，认识新常态，凝聚新力量，把握新机遇，实现新发展，紧紧围绕“生态立乡、文旅兴乡、农林富乡、法德安乡”四大发展战略，努力建设文明生态宜居和谐幸福新永胜。
（一）突出抓好基础设施建设。一是加快道路交通建设。硬化道路5公里，增添错车道20个，完成马投滩人行桥建设。二是进一步改善乡村生活条件。启动场镇垃圾中转站建设，完成麻柳村电网的升级改造工程。
（二）突出抓好农业产业结构调整。立足区域特色和比较优势，统筹规模发展百合、香椿、漆树、葡萄种植，大力加强农业技术推广服务，提升农产品的规模种植经营水平。以顺兴养殖和华盛牧业专业合作社为龙头，实施带动全乡肉牛、生猪养殖，大力推广无公害养殖，发展种养业相结合的立体生态养殖模式。依托荷花村豪猪养殖，引导发展标准化、规模化养殖小区建设。
（三）突出抓好“五治”工程。以“五治”工程为抓手，坚持集中治理与日常管理并进、宣传引导与依法治理并用，全民动员，多措并举，标本兼治，进一步完善公共服务职能，建立健全长效监管机制，不断提高人民群众素质，着力解决影响乡村形象和居民生活的突出问题，营造优美、文明的乡村环境。
（四）突出抓好民生改善工作。一是抓好国防教育，为国防事业提供合格的兵源，同时继续做好民兵训练和民兵预备役队伍建设；二是做好文教卫生工作，让适龄儿童100%完成九年制教育，完善医疗条件，杜绝疫情传染病的发生；三是抓好工、青、妇等群团组织建设，维护职工和妇女儿童的合法权益；四是加大“七五”普法力度，提高群众遵法、守法意识。
（五）突出抓好脱贫攻坚工作。整合资源，集中优势，着力推进2017年度258户800人建档立卡贫困户全部脱贫。为改变建档立卡贫困户住房现状，2017年，计划完成易地扶贫搬迁50户167人。
（六）抓好信访安全维稳工作。继续抓好各种信访案件的调查处理工作，把各种矛盾纠纷排查在萌芽状态，化解在基层，强化综合治理，严厉打击黑恶势力和邪教组织，确保重大节假日平安。继续加大各种安全隐患的排查力度，加大督查力度，严格整改，落实好监控制度和汛期24小时值班制度，强化责任，逗硬惩处。
二、部门预算单位构成
大竹县永胜乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位 3个，参照公务员法管理的事业单位 2个，其他事业单位 0个。主要包括：乡政府、乡财政所、乡计划生育办、乡社会事务中心、乡农业服务推广站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县永胜乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入781.79万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出207.96万元、文化体育与传媒支出0.14万元、社会保障和就业支出123.63万元、医疗卫生与计划生育支出30.78万元、城乡社区支出25.53万元、农林水支出368.65万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出24.38万元，大竹县永胜乡人民政府2017年收支总预算781.79万元。
（一）收入预算情况
大竹县永胜乡人民政府2017年收入预算781.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入781.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县永胜乡人民政府2017年支出预算781.79万元，其中：基本支出628.31万元，占80.37%；项目支出153.48万元，占19.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县永胜乡人民政府2017年财政拨款收支总预算781.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入781.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出207.96万元、文化体育与传媒支出0.14万元、社会保障和就业支出123.63万元、医疗卫生与计划生育支出30.78万元、城乡社区支出25.53万元、农林水支出368.65万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出24.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县永胜乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款781.79万元，比2016年预算数增加179.17万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出207.96万元，占26.6%；文化体育与传媒支出0.14万元，占0.02%；社会保障和就业支出123.63万元，占15.81%；医疗卫生与计划生育支出30.78万元，占3.94%；城乡社区支出25.53万元，占3.27%；农林水支出368.65万元，占47.15%；交通运输支出0.72万元，占0.09%；住房保障支出24.38万元，占3.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为176.76万元，主要用于：乡政府及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为20.11万元，主要用于：乡政府及参公管理事业单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：农业综合开发管理专项支出、干部培训支出等。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为2.71万元，主要用于：三农普普查运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为18.87万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的工资、补贴、基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2017年预算数为3万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于：开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的支出。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为0.14万元，主要用于：部门经费支出。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2017年预算数为9.01万元，主要用于：公益性岗位人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年预算数为1.2万元，主要用于：死亡人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2017年预算数为112.22万元，主要用于：农村五保户人员经费保障。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为1.2万元，主要用于：经费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年预算数为30.78万元，主要用于：乡政府及参公管理事业单位基本工资、补贴、保险缴费支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2017年预算数为18.53万元，主要用于：社区人员补助工资、保险缴费支出。
14.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:2017年预算数为7万元，主要用于：社区“五治”支出。
15．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数为99.41万元，主要用于：乡政府及参公管理事业单位基本工资、补贴、保险缴费支出。
16．农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年预算数为6.02万元，主要用于：乡政府高校毕业生到基层任职基本工资、补贴、保险缴费支出。
17．农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年预算数为0.45万元，主要用于：乡政府动物防疫员补助支出。
18．农林水（类）林业（款）事业运行（项）：2017年预算数为0.85万元，主要用于：乡政府护林人员补助支出。
19．农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为28.38万元，主要用于：乡政府扶贫经费支出。
20．农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2017年预算数为80万元，主要用于：乡政府一事一议项目支出。
21．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年预算数为135.55万元，主要用于：乡政府各村村干部补助和村办公经费支出。
22．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：2017年预算数为18万元，主要用于：乡政府各村运维项目支出。
23．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2017年预算数为0.72万元，主要用于：乡政府公路水路经费支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为24.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县永胜乡人民政府2017年一般公共预算基本支出628.31万元，其中：人员经费515.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县永胜乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0 %。主要原因是根据我乡2017年财政管理工作实际需要，对境外培训、学习交流、访问等未安排。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0 %。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年未有公务用车，未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
永胜乡政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县永胜乡人民政府
2017年3月23日
2017年3月23日
大竹县永胜乡人民政府部门预算公开报表
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