关于大竹县观音镇人民政府2017年部门预算
编制说明
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县观音镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作， 及镇政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城镇化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措十项民生工程、20件民生实事等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县观音镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，观音镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。观音镇人民政府2017年收支总预算877.95万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算877.95万元，其中：一般公共预算拨款收入877.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算877.95万元，其中：基本支出710.17万元，占80.89%；项目支出167.78万元，占19.11 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算877.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入877.95万元；支出包括：一般公共服务支出275.64万元、文化体育与传媒支出7.38万元、社会保障和就业支出102.91万元、医疗卫生与计划生育支出19.59万元、城乡社区支出29.79万元、农林水支出415.24万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出26.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款877.95万元，比2016年预算数增加162.29万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，政府工作人员的增加，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出275.64万元，占31.4%；文化体育与传媒支出7.38万元，占0.01%；社会保障和就业支出102.91万元，占11.72%；医疗卫生与计划生育支出19.59万元，占0.02%；城乡社区支出29.79万元，占0.03%；农林水支出415.24万元，占47.3%；交通运输支出0.72万元住，占0.001%；住房保障支出26.68万元，占9.519 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为226.95万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为22.38万元，主要用于：机关、下属行政事业单位为完成全镇特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为3.34万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为10.07万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算数为5.2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2017年预算数为3.2万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为7.38万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2017年预算数为12.02万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年预算数为1.68万元，主要用于：遗属补助资金。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2017年预算数为87.53万元，主要用于：观音镇五保户的生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为1.68万元，主要用于：就业相关公用经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年预算数为19.59万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年预算数为19.79万元，主要用于：居委会人员工资及基本公共服务费。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2017年预算数为10万元，主要用于：观音镇五治工作经费。
16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为98.04万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为0.65万元，主要用于：动物防疫人员经费。
18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年预算数为0.45万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
19.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为29.41万元，主要用于：2017年精准扶贫相关工作的公用经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年预算数为80万元，主要用于：一事一议项目工程款（修建村道）。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年预算数为180.69万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年预算数为26万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为26.67万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出710.17万元，其中：
人员经费558.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数11.39万元，其中：公务接待费11.39万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排11.39万元。较2016年预算下降1 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。
（三）单位无自有公务用车，尚不发生相关公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
2017年，观音镇人民政府运行经费财政拨款预算为877.95万元，比2016年预算数增加162.29万元，增长18.49%。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县观音镇人民政府
2017年3月23日
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