一、基本职能及主要工作
大竹县柏林镇党委、政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署，2017年我镇的主要工作是：一是推进从严管党治党，切实加强廉政建设，全面推行依法行政；加强干部队伍建设。二是抓好财政收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理；强化财政资金管理监督，加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合，着力抓好洪河村、白马村特困村脱贫攻坚，确保2018年全面脱贫。四是促进经济稳定增长。加大农村公路、农业水利、农村饮水等基础设施建设投入。五是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展着力改善民计民生，切实开展困难群众帮扶活动，做好低保、五保、优抚工作，加强医疗救助、热线救助等工作，加强公共食品药品卫生安全管理工作；六是抓好社会安全稳定工作，促进和谐发展。
二、部门预算单位构成
大竹县柏林镇下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，柏林镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出，文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育生支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出。
（一）收入预算情况
柏林镇2017年收入预算6928406元，其中：国有资本经营预算收入200000元占2.89%；一般公共预算拨款收入6728406元，占 97.11%。
（二）支出预算情况
柏林镇2017年支出预算6928406元，其中：基本支出5663407元，占81.74%；项目支出1264999元，占18.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
柏林镇2017年财政拨款收支总预算6928406元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6728406元、国有资本经营预算收入200000元；支出包括：一般公共服务支出2446165元，文化体育与传媒支出177775元，社会保障和就业支出603776元，医疗卫生与计划生育生支出93290元，城乡社区支出278820元，农林水支出2808141元，交通运输支出73400元，住房保障支出247039元，国有资本经营支出200000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
柏林镇2017年一般公共预算当年拨款6728406元，比2016年预算数增加1551106元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及精准扶贫工作经费支出和根据部门年度工作计划支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2446165元、占36.36%，文化体育与传媒支出177775、占2.64%元，社会保障和就业支出603776元、占8.97%，医疗卫生与计划生育生支出93290、元、占1.39%，城乡社区支出278820元、占4.14%，农林水支出2808141元、占41.74%，交通运输支出73400元、占1.09%，住房保障支出247039元、占3.67%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2446165元，主要用于我镇机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府办公室及相关机构事务、财政事务、其他群团事务等方面支出。
2、文化体育与传媒支出17775万元，主要用于我镇的群众文化发展事业支出。
3、社会保障和就业支出603776元，主要用于我镇机关、下属事业单位等管理的农村五保户供养支出。
4、医疗卫生与计划生育支出93290元，主要用于保障我镇计划生育机构正常运转并完成相关行政事务而安排的基本支出。
5、城乡社区支出278820元，主要用于城乡社区管理事务和社区服务群众、“五治”工作经费的支出。
6、农林水支出2808141元，主要用于我镇农林水事业支出、行业行政管理、高校毕业生到基层任职补助、村民委员会和村党支部的补助，农村公共运行维护、森林管理、精准扶贫工作经费等支出
7、交通运输支出73400元，主要用于庞家嘴大桥的管理、维护支出。
8、住房保障支出247039元，主要用于我镇机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
柏林镇2017年一般公共预算基本支出5463407元，其中：
人员经费4419950元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、村组干部生活补贴、农村特困人员救助供养、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1043457元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明
柏林镇2017年一般公共预算基本支出1264999元，其中：一事一
和运维资金720000元主要用于农村基础设施道路建设和农村公共服务支出；基本公共服务支出199299元主要用于项目基本公共服务支出；脱贫攻坚经费275700元主要用于扶贫工作支出；五治工作经费70000元主要用于社区场镇环境卫生治理办公费。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
柏林镇2017年“三公”经费财政拨款预算数95000元，其中
因公出国（境）经费0元，公务接待费95000元，公务用车购置及运行维护费0元。
公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费等。
九、国有资本经营支出情况说明
柏林镇2017年国有资本经营预算支出200000元主要用于弥补政府经费支出。
十、政府性基金预算支出情况说明
柏林镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年3月29日
大竹县柏林镇预算公开报表
大竹县柏林镇人民政府2017年部门预算编制的说明
来源：柏林镇
发布日期：2017-03-31
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