一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）主要工作：根据县委、县政府关于2017年工作的总体部署，2017年我镇主要工作：按照“多村一品”、“一镇一业”的理念，引导农村土地、社会资金、技术、人才等生产要素优化重组，发挥整合效应，使农业产业化、规模化、集约化、效益化。稳定粮食生产，新引进西科种业水稻制种基地规模为1000亩。重点推进两个省定精准扶贫村玉竹村和河角丘村的种植业和养殖业发展。力争硬化或改造升级农村道路10公里。完成观文路童家场镇过境段黑化和任家村8组便民桥建设工程。加大渠道管护力度，整治山坪塘4口。大力推进新型清洁能源建设，新建农村沼气池40口。完善已实施的团结村、高坪寨村、玉竹村聚居点配套基础设施建设，启动实施新规划的玉竹村、童家村新村聚居点建设。
二、部门概况
童家镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2017年童家镇人民政府收入预算总额为8384884元，其中：当年财政拨款收入8384884元。相应安排支出预算8384884元，其中：一般公共服务支出2665012元，文化体育与传媒支出85124元，社会保障和就业支出1233540元，城乡社区支出268380元，农林水支出3881616元，住房保障支出244012元，交通运输支出7200元。
（一）收入预算情况
童家镇2017年收入预算 8384884元，一般公共预算拨款收入8384884万元，占100%。
（二）支出预算情况
童家镇2017年支出预算8384884元，其中：基本支出6742763元，占80.42%；项目支出1642121元，占19.58%。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2665012元，占31.78%；文化体育与传媒支出85124元，占1.02%；社会保障和就业支出 1233540元，占14.71%；城乡社区支出268380元，占3.20%；农林水支出3881616元，占 46.29%；住房保障支出244012元，占2.91%；交通运输支出7200元，占 0.09%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为2444259元，主要用于：镇机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为224621元，主要用于：镇机关财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为31362元，主要用于：统计员开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为81241元，主要用于：财政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算数为36000元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2017年预算数为45000元，主要用于：开展关工委、共青团系列活动开支。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2017年预算数为27150元，主要用于：党员培训教育开支。
8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为85124元，主要用于：文化站人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费等日常公用经费。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2017年预算数为90132元，主要用于：公益性岗位人员工资。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年预算数为31968元，主要用于：遗属人员生活补助。
11.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2017年预算数为1097040元，主要用于：镇五保、低保等农村特困人员生活补助。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为14400元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）:2017年预算数为 198380元，主要用于：社区干部工资及办公开支。
14.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2017年预算数为70000元，主要用于：“五治”工作经费开支。
15.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为791196元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费等日常公用经费。
16.农林水（类）农业（款）其他农业开支（项）:2017年预算数为5500元，主要用于：动物防疫人员工资。
17.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年预算数为6000元，主要用于：林业巡山员工资。
18.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为327500元，主要用于：全镇扶贫相关费用开支。19.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年预算数为800000元，主要用于：各村公益事业建设一事一议方面的费用。
20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年预算数为1731420元，主要用于：各村干部工资及办公费用。
21.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年预算数为220000元，主要用于：各村运维资金支出。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为7200元，主要用于：公路维修支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年预算数为244012元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、支出预算安排情况
童家镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、水电气费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
童家镇2017年一般公共预算基本支出6742763元，其中：
人员经费5490662元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1252101元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数115000元，其中：公务接待费115000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）公务接待费较2016年预算略有下降。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年安排公务接待费115000元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
大竹县童家镇人民政府
2017年3月29日
关于2017年部门预算编制的说明
来源：童家镇
发布日期：2017-03-31
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