一、基本职能及主要工作

　　大竹县人和乡党委、政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　2017年人和乡的主要工作是：

　　（一）着力提升“三大品牌”。今年，乡党委将围绕做大做强、培育特色、改善基础的产业发展新思路，着力打造藏香猪、琯溪蜜柚、金果三大优势品牌，形成以生态养殖为重点，以特色种植为抓手的产业新布局。

　　（二）深入实施“五大工程”。今年是全面实施乡十五届党代会第一次会议的关键年，以县第十三届第二次党代会精神为引领，充分依托南大梁高速公路杨家出口地理优势，按照“一点一线”交通网络体系，深入实施脱贫攻坚、基础设施建设、扶贫产业提升、党建创新提效、民生实事惠民“五大工程”。一是众志成城，打赢脱贫攻坚战。二是合理规划，夯实基础设施建设。三是创新方式，推动扶贫产业提升。四是精心设计，狠抓党建创新提效。五是全力以赴，落实民生实事惠民。

　　二、部门概况

　　大竹县人和乡下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、 收支预算总体情况

　　2017年大竹县人和乡人民政府收入预算总额为583.85万元，相应安排支出预算583.85万元，其中：一般公共服务支出202.84万元，文化体育与传媒支出7.43万元，社会保障和就业支出56.78万元，医疗卫生与计划生育支出17.39万元，城乡社区支出18万元，农林水支出259.23万元，交通运输支出0.72万元，住房保障支出21.46万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县人和乡人民政府预算安排支出主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡乡社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障大竹县人和乡党委、政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障大竹县人和乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出202.84万元，主要用于我乡机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府办公室及相关机构事务、财政事务、其他群团事务等方面支出。

　　（二）文化体育与传媒支出7.43万元，主要用于我乡的群众文化发展事业支出。

　　（三）社会保障和就业支出56.78万元，主要用于我乡机关、下属事业单位等管理的农村五保户供养及抚恤人员支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出17.39万元，主要用于保障我乡计划生育机构正常运转并完成相关行政事务而安排的基本支出。

　　（五）城乡社区支出18万元，主要用于城乡社区管理事务和其他配套费用的支出。

　　(六)农林水支出259.23万元，主要用于我乡农林水事业支出、行业行政管理、高校毕业生到基层任职补助、村民委员会和村党支部的补助，农村公共运行维护、森林管理等支出。

　　(七)交通运输支出0.72万元，主要用于我乡国道210线日常养护支出。

　　(八)住房保障支出21.46万元，主要用于我乡机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待费4.7万元。较2016年预算下降2.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2017年3月23日

　　

							表1
部门收支总表
大竹县人和乡人民政府							单位：元
收 入		支 出
项 目	2017年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、一般公共预算拨款收入	5838542.00	一、一般公共服务支出	2028410.00	2028410.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	74342.00	74343.00
		八、社会保障和就业支出	567732.00	567732.00
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	173857.00	173857.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	180080.00	180080.00
		十三、农林水支出	2592280.00	2592280.00
		十四、交通运输支出	7200.00	7200.00
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	214641.00	214641.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
		二十八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	5838542.00	本 年 支 出 合 计	5838542.00	5838542.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
附：2017年非税收入预期
收 入 总 计	5838542.00	支 出 总 计	5838542.00	5838542.00

																			表1-1
部门收入总表
																			单位：元
项 目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	5838542.00		5838542.00
			919110	大竹县人和乡人民政府	5838542.00		5838542.00
201	03	01	919110	行政运行	1464646.00		1464646.00
201	03	02	919110	基本公共服务经费	167355.00		167355.00
201	05	07	919110	专项普查活动	22347.00		22347.00
201	06	01	919110	行政运行	289162.00		289162.00
201	06	99	919110	其他财政事务支出	24000.00		24000.00
201	29	99	919110	其他群众团体事务支出	45000.00		45000.00
201	32	99	919110	其他组织事务支出	15900.00		15900.00
207	01	09	919110	群众文化	74342.00		74342.00
208	07	05	919110	公益性岗位补贴	90132.00		90132.00
208	21	02	919110	农村特困人员救助供养支出	468000.00		468000.00
208	99	01	919110	其他社会保障和就业支出	9600.00		9600.00
210	07	16	919110	计划生育机构	173857.00		173857.00
212	01	99	919110	其他城乡社区管理事务支出	110080.00		110080.00
212	99	99	919110	“五治”工作经费	70000.00		70000.00
213	01	04	919110	事业运行	703354.00		703354.00
213	01	52	919110	对高校毕业生到基层任职补助	30096.00		30096.00
213	01	99	919110	其他农业支出	3500.00		3500.00
213	05	02	919110	脱贫攻坚经费	232950.00		232950.00
213	07	01	919110	对村级一事一议的补助	500000.00		500000.00
213	07	05	919110	对村民委员会和村党支部的补助	982380.00		982380.00
213	07	07	919110	农村综合改革示范点补助	140000.00		140000.00
214	01	99	919110	其他公路水路运输支出	7200.00		7200.00
221	02	01	919110	住房公积金	214641.00		214641.00

									表1-2
部门支出总表
									单位：元
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	5838542.00	4728237.00	1110305.00
			919110	大竹县人和乡人民政府	5838542.00	4728237.00	1110305.00
201	03	01	919110	行政运行	1464646.00	1464646.00
201	03	02	919110	基本公共服务经费	167355.00		167355.00
201	05	07	919110	专项普查活动	22347.00	22347.00
201	06	01	919110	行政运行	289162.00	289162.00
201	06	99	919110	其他财政事务支出	24000.00	24000.00
201	29	99	919110	其他群众团体事务支出	45000.00	45000.00
201	32	99	919110	其他组织事务支出	15900.00	15900.00
207	01	09	919110	群众文化	74342.00	74342.00
208	07	05	919110	公益性岗位补贴	90132.00	90132.00
208	21	02	919110	农村特困人员救助供养支出	468000.00	468000.00
208	99	01	919110	其他社会保障和就业支出	9600.00	9600.00
210	07	16	919110	计划生育机构	173857.00	173857.00
212	01	99	919110	其他城乡社区管理事务支出	110080.00	110080.00
212	99	99	919110	“五治”工作经费	70000.00		70000.00
213	01	04	919110	事业运行	703354.00	703354.00
213	01	52	919110	对高校毕业生到基层任职补助	30096.00	30096.00
213	01	99	919110	其他农业支出	3500.00	3500.00
213	05	02	919110	脱贫攻坚经费	232950.00		232950.00
213	07	01	919110	对村级一事一议的补助	500000.00		500000.00
213	07	05	919110	对村民委员会和村党支部的补助	982380.00	982380.00
213	07	07	919110	农村综合改革示范点补助	140000.00		140000.00
214	01	99	919110	其他公路水路运输支出	7200.00	7200.00
221	02	01	919110	住房公积金	214641.00	214641.00

							表2
财政拨款收支预算总表
大竹县人和乡人民政府							单位：元
收 入		支 出
项 目	2017年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入		一、本年支出	5838542.00	5838542.00
一般公共预算拨款收入	5838542.00	一般公共服务支出	2028410.00	2028410.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	74342.00	74342.00
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	567732.00	567732.00
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	173857.00	173857.00
		节能环保支出
		城乡社区支出	180080.00	180080.00
		农林水支出	2592280.00	2592280.00
		交通运输支出	7200.00	7200.00
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	214641.00	214641.00
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务利息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收 入 总 计		支 出 总 计	5838542.00	5838542.00

一般公共预算支出预算表
大竹县人和乡人民政府
项 目				合计	工资福利支出							商品和服务支出
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	职工养老保险单位缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项
			合计	5838542.00	2145332.00	847887.00	593628.00	44536.00	311901.00	347380.00		1366312.00	403000.00				2600.00	33000.00	20000.00		35000.00				26000.00	15000.00	47000.00								42061.00	35968.00		706683.00
201			一般公共服务支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	行政运行	1464646.00	1123010.00	498906.00	442050.00	33184.00		148870.00		341636.00	51000.00				2600.00	33000.00	20000.00		35000.00				26000.00	15000.00	47000.00								18026.00	15410.00		78600.00
201	03	02	基本公共服务经费	167355.00								167355.00																										167355.00
201	05		统计信息事务
201	05	07	专项普查活动	22347.00								22347.00																										22347.00
201	06		财政事务
201	06	01	行政运行	289162.00	221966.00	74393.00	98986.00	11352.00		37235.00		67196.00	39000.00																						4506.00	3890.00		19800.00
201	06	99	其他财政事务支出	24000.00								24000.00																										24000.00
201	29		群众团体事务
201	29	99	其他群众团体事务支出	45000.00								45000.00																										45000.00
201	32		组织事务
201	32	99	其他组织事务支出	15900.00								15900.00																										15900.00
207			文化体育与传媒支出
207	01		文化
207	01	09	群众文化	74342.00	64544.00	24883.00	3336.00		25020.00	11305.00		9798.00	7000.00																						1508.00	1290.00
208			社会保障和就业支出
208	07		就业补助
208	07	05	公益性岗位补贴	90132.00
208	21		特困人员救助供养
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	468000.00
208	99		其他社会保障和就业支出
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9600.00
210			医疗卫生与计划生育支出
210	07		计划生育事务
210	07	16	计划生育机构	173857.00	130182.00	51452.00	49256.00			29474.00		43675.00	26000.00																						3005.00	2670.00		12000.00
212			城乡社区支出
212	01		城乡社区管理事务
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	110080.00								8031.00																										8031.00
212	99		其他城乡社区支出
212	99	99	“五治”工作经费	70000.00								70000.00																										70000.00
213			农林水支出
213	01		农业
213	01	04	事业运行	703354.00	605630.00	198253.00			286881.00	120496.00		97724.00	70000.00																						15016.00	12708.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	30096.00
213	01	99	其他农业支出	3500.00								3500.00																										3500.00
213	05		扶贫
213	05	02	脱贫攻坚经费	232950.00								232950.00																										232950.00
213	07		农村综合改革
213	07	01	对村级一事一议的补助	500000.00																																		.
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	982380.00								210000.00	210000.00
213	07	07	农村综合改革示范点补助	140000.00
214			交通运输支出
214	01		公路水路运输
214	01	99	其他公路水路运输支出	7200.00								7200.00																										7200.00
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	214641.00

					表3-1
一般公共预算基本支出预算表
大竹县人和乡人民政府					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
		合计	4728237.00	3832230.00	896007.00
		工资福利支出
301	01	基本工资	847887.00	847887.00
301	02	津贴补贴	593628.00	593628.00
301	03	奖金	44536.00	44536.00
301	04	其他社会保障缴费
301	07	绩效工资	311901.00	311901.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347380.00	347380.00
301	09	职业年金缴费
301	99	其他工资福利支出
		商品和服务支出
302	01	办公费	403000.00		403000.00
302	02	印刷费
302	04	手续费
302	05	水费	2600.00		2600.00
302	06	电费	33000.00		33000.00
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	11	差旅费	35000.00		35000.00
302	13	维修(护)费
302	15	会议费	26000.00		26000.00
302	16	培训费	15000.00		15000.00
303	17	公务接待费	47000.00		47000.00
302	26	劳务费
302	28	工会经费	42061.00		42061.00
302	29	福利费	35968.00		35968.00
302	39	其他交通工具运行维护费
302	99	其他商品和服务支出	236378.00		236378.00
		对个人和家庭的补助
303	01	离休费
304	05	生活补助	1472257.00	1472257.00
303	11	住房公积金	214641.00	214641.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项
				合计	1110305.00
			919110	大竹县人和乡人民政府	1110305.00
201	03	02	919110	基本公共服务经费	167355.00
212	99	99	919110	“五治”工作经费	70000.00
213	05	02	919110	脱贫攻坚经费	232950.00
213	07	01	919110	对村级一事一议的补助	500000.00
213	07	07	919110	农村综合改革示范点补助	140000.00

　　

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	47000.00					47000.00
919110	大竹县人和乡人民政府	47000.00					47000.00

							表4
政府性基金支出预算表
			大竹县人和乡人民政府				单位：元
项 目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			919110	大竹县人和乡人民政府

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
大竹县人和乡人民政府							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
919110	大竹县人和乡人民政府

							表5
国有资本经营预算支出预算表
大竹县人和乡人民政府							单位：元
项 目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			919110	大竹县人和乡人民政府