一、基本职能及主要工作
大竹县文体广新局是贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版及版权管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文体广新工作发展规划的部门。根据县委、县政府的年度工作部署，县文体广新局始终坚持正确舆论导向，加大公共文化服务体系建设，大力实施文体广新惠民工程，推进全县文化体育广播影视新闻出版事业和产业繁荣发展。
二、部门预算单位构成
大竹县文体广新局下属二级预算单位43个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位42个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文体广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县文体广新局2017年收支总预算 2182.43 万元。
（一）收入预算情况
大竹县文体广新局2017年收入预算 2182.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2182.43 万元，占100 %。
（二）支出预算情况
大竹县文体广新局2017年支出预算2182.43万元，其中：基本支出2072.43万元，占95%。项目支出110万元，占5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县文体广新局2017年财政拨款收支总预算2182.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2182.43万元；支出包括：文化体育与传媒支出1792.08 万元、社会保障和就业支出243.97万元、住房保障支出146.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县文体广新局2017年一般公共预算当年拨款 2182.43万元，比2016年预算数增加205.86万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出和公务员增加车改补贴及根据年度工作计划专项业务费有所增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育和传媒支出1792.08万元，占82.11%；社会保障和就业支出243.97万元，占11.18%；住房保障支出146.38万元，占6.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:2017年预算数为131.38万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年预算数为113.65万元，主要用于：乡站及电影公司正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
3.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）:2017年预算数为1547.04万元，主要用于：电视台正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为243.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为243.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政厅2017年一般公共预算基本支出2182.43万元，其中：
人员经费1717.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费465.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数39.97万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费23.5万元，公务用车购置及运行维护费16.47万元。
（一）2017年文体广新局未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2016年预算基本持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少34.12%。主要原因是因公车改革，单位公务用车数量减少等因素。
单位现有公务用车3辆，其中：现代车1辆、风行车1辆、电影宣传车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费 16.47万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、举办群众文化体育活动等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县文体广新局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2016年底，大竹县文体广新局共有公务用车3辆，其中：现代车1辆、风行车1辆、电影宣传车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年大竹县文体广新局部门项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款193.07万元。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县文体广电新闻出版局2017年部门预算编制说明
来源：县文化和广播影视局
发布日期：2017-03-31
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