一、基本职能及主要工作

　　（一）　大竹县文化馆是大竹县文化馆基本职能和主要工作是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流。

　　（二）文化馆2017年重点工作

　　一是抓好群众文化活动，加强支出管理。二是强化免费开放工作，以优质服务为准则。三是大力推进“文化惠民”演出活动，宣传党风廉政建设，脱贫攻坚服务工作。四是加强非物质文化遗产工作，搜集、整理国家级、省级、市级项目。五是强化财务管理监督。强化财务制度，严肃财经纪律。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强党的建设。

　　二、收支预算情况说明

　　按照财政预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。文化馆2017年收支总预算771 万元。

　　（一）收入预算情况

　　文化馆2017年收入预算 771万元。　　

　　（二）支出预算情况

　　文化馆2017年支出预算 771万元，其中：基本支出706 万元，占 92 %；项目支出 65 万元，占 8 %。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　文化馆2017年财政拨款收支总预算 771万元。收入包括：本年一般公共服务文化体育与传媒支出预算拨款收入771万元；支出包括：一般公共服务文化体育与传媒支出639 万元、社会保障和就业支出 83 万元、住房保障支出 49万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共文化体育与传媒预算当年拨款变化情况

　　文化馆2017年一般公共文化体育与传媒预算当年拨款 771万元，比2016年预算数增加100万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务文化体育与传媒支出 639 万元，占 83 %；社会保障和就业支出83万元，占 10.7%；住房保障支出49万元，占 6.3%。

　　（三）一般公共文化体育与传媒预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务文化体育与传媒:2017年预算数为639万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、群众文化活动等日常公用经费。

　　2.社会保障事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为83 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 49 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共文化体育与传媒预算基本支出情况说明

　　文化馆2017年一般公共预算基本支出 771万元，其中：人员经费 573 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 198万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长 50 %。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

　　单位现有公务用车 1辆，其中：越野车1 辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位百场文化下乡、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
大竹县文化馆2017年部门预算公开附件