一、基本职能及主要工作
（一）活动中心职能简介
基本职能：大竹县青少年校外活动中心是大竹县委、县政府贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》，积极为民办实事、办好事而兴建的一件民心工程，是中央专项彩票公益金支持建设的一站环境优美、功能齐全的青少年儿童参加校外活动和接受校外教育的理想场所。
（二）2017年重点工作
本单位主要工作是管理中心日常工作和指导全县青少年校外活动的开展，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县其他相关工作。
二、部门预算单位构成
大竹县青少年校外活动中心是正股级事业单位，隶属县教育局，事业编制10人，财政全额预算，设主任1名，副主任1名。
三、收支预算情况说明
按照预算的原则， 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入925174元；支出包括：教育支出757047元、社会保障和就业支出105079元、住房保障支出63048元。
（一）收入预算情况
本单位2017年收入预算92.52万元，其中：一般公共预算拨款收入92.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2017年支出预算92.52万元，其中：基本支出82.52万元，占86%；项目支出10万元，占14 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2017年财政拨款收支总预算92.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.52万元；支出包括：教育支出75.71万元、社会保障和就业支出10.51万元、住房保障支出6.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2017年一般公共预算当年拨款92.52万元，比2016年预算数增加1.73万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，教育管理事务支出中其他教育管理事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出75.71万元，占82%；社会保障和就业支出10.51万元，占11%；住房保障支出6.30万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2017年预算数为75.71万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为10.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2017年一般公共预算基本支出92.52万元，其中：
人员经费72.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。
2017年未安排公务用车购置费。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表活动中心
大竹县青少年校外活动中心2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-01
点击数：人次
分享到：
主办：大竹县人民政府
承办：大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号：川公网安备 51172402000032号
维护电话：0818-6228196
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心