大竹县教师进修学校2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县教师进修学校职能简介

　　大竹县教师进修学校具有与教师教育相关的管理、研究、服务和信息资源开发与利用等职能。主要任务有：实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育；从事教师继续教育的调查、研究和教改实验工作；负责教师学历提升培训的辅导及业务管理工作；协助教育行政部门做好教师教育相关工作；为本地区中小学（含幼儿园）开展教师校本培训提供指导和服务。

　　（二）大竹县教师进修学校2017年重点工作

　　一是抓好收支预算执行。编好收支预算，加强支出管理。二是强化各类培训管理，提高培训质量，强化高效课堂推进的管理。三是重视教育科研，全年完成2-3个课题申报启动工作。四是强化学历教育管理，扩大电大、文理学院函授招生规模。五是完成上级交办的“精准扶贫”任务；持续巩固提升“两学一做”学习教育；持续深入开展纪律教育。六是大力开展“三讲三比三争”活动，每月两次集中学习辅导活动。

　　二、部门概况

　　大竹县教师进修学校为财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算495.05万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算495.05万元，其中：一般公共预算拨款收入495.05万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算495.05万元，其中：基本支出495.05万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　教师进修学校2017年财政拨款收支总预算495.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.05万元；支出包括：教育支出401.88万元、社会保障和就业支出58.23万元、住房保障支出34.94万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款495.05万元，比2016年预算数增加97.87万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出401.88万元，占81.18%；社会保障和就业支出58.23万元，占11.76 %；住房保障支出34.94万元，占7.06%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2017年预算数为401.88万元，主要用于：进修校教育管理事务支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为58.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为34.94万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　教师进修学校2017年一般公共预算基本支出495.05万元，其中：

　　人员经费408.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费86.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　教师进修学校2017年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　教师进修学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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