大竹县柏林镇第二中心小学2017年部门预算编制的说明 -

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：大竹县柏林镇第二中心小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，贯彻执行国家义务教育政策，承担辖区内适龄儿童义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。全面深化新课程改革，大力实施高效课堂，围绕学校党支部确定的学校发展思路，坚持依法执教，保障少年儿童合法权益，促进学生健康成长、成材。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县柏林镇第二中心小学是一级预算财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，大竹县柏林镇第二中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。柏林镇第二中心小学2017年收支总预算208.10万元。

　　（一）收入预算情况

　　柏林镇第二中心小学2017年收入预算208.10万元，其中一般公共预算拨款收入208.10万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　柏林镇第二中心小学2017年支出预算208.10万元，其中基本支出208.10万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年大竹县柏林镇第二中心小学收入预算总额为208.10万元，其中：当年财政拨款收入208.10万元，其他收入和事业收入均无，上年结转收入无。相应安排支出预算208.10万元，其中：教育经费支出163.61万元，社会保障和就业支出27.81万元，住房保障支出16.68万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　柏林镇第二中心小学2017年一般公共预算当年拨款208.10万元，比2016年预算数增加37.23万元，主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险单位缴纳部分支出,新增加人员及工作人员工资待遇有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出163.61万元，占78.62%；社会保障和就业支出27.81万元，占13.36%；住房保障支出16.68万元，占8.02%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2017年预算数为163.61万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为27.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为16.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　柏林镇第二中心小学2017年一般公共预算基本支出208.10万元，其中：

　　人员经费193.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　柏林镇第二中心小学2017年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费安排0.3万元。较2016年预算下降33%。2017年公务接待费计划用于业务交流接待、上级检查指导工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费无，与上一年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　柏林镇第二中心小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
柏林二小部门预算公开报表

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