黄滩小学2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能及主要职能：大竹县黄滩乡中心学小贯彻执行国家的教育方针、路线、政策，全面深化教育体制改革，我校遵照“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教学思想，从制度、计划到管理，诚信求发展的认识理念，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。抓教学常规工作，重过程，重实效；坚持“三为主”，调动学生学习积极性，以骨干教师为主，提高课堂效率；落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学常规做到严格要求、严格管理，使在校学生受到了良好的素质教育。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县黄滩乡中心小学为一级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。学校现有在职教职工47人，其中：专任教师46人，中学高级教师4人；退休教职工24人；遗属5人。学校现有教学班13个，在校学生517人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大竹县黄滩乡中心小学2017年收支总预算508.6万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县黄滩乡中心小学2017年收入预算508.6万元,一般公共预算拨款收入508.6万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县黄滩乡中心小学2017年支出预算508.6万元，其中：基本支出508.6万元，占100%；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县黄滩乡中心小学2017年财政拨款收支总预算508.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入508.6万元；支出包括：教育支出405.56万元、社会保障和就业支出64.4万元、住房保障支出38.64万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县黄滩乡中心小学2017年一般公共预算当年拨款508.6万元，比2016年预算数增加25.95 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出405.56万元，占79.74%；社会保障和就业支出64.4万元，占12.66%；住房保障支出38.64万元，占7.6 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.小学教育支出:2017年预算数为405.56万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为64.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为38.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县黄滩乡中心小学2017年一般公共预算基本支出508.6万元，其中：

　　人员经费458.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县黄滩乡中心小学2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元；

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费没有。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　财政厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县黄滩小学部门预算公开报表

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