大竹县路政大队2017年部门预算编制说明 -

　　大竹县公路路政管理大队

　　2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）路政大队职能简介

　　路政大队管理全县公路500多公里，负责保护辖区内的公路路产，维护公路路权。组织实施路政巡查，依法查处各类违反路政管理法律、法规、规章违法行为,管理辖区内的超限治理工作。

　　（二）路政大队2017年重点工作

　　一、加强行风廉政学习，继续深化“两学一做”和“百姓问廉”活动，强化行风廉政教育，抓好对全体干部职工的教育培训工作，提高全体干部职工的廉政执法意识，规范执法行为。

　　二是加强上路巡查，做好违章当场制止和前置管理。特别是加强公路路政管理许可审批后的督查工作，绝不允许未批先建等现象发生。

　　三、抓好路政工作人员纪律观、责任心地培训。从严从重抓好全体路政人员的纪律观学习，增强工作责任意识，强化责任追究力度。

　　四是加强内外业管理。外业人员巡查及时，各种记录规范按时上报，卷宗的分类和装订，以整洁有序，准确规范的卷宗为载体，路政案件做到一案一卷，进一步提高我队的路政管理水平。

　　五、继续加大执法力度，狠抓车辆超限超载治理工作。结合强化超限运输检测和管理，严格检测程序，规范执法行为，严厉打击恶性超限超载，杜绝超限超过55吨以上超限超载车辆上路行驶。

　　六是抓督查督办。坚持月检制度，采取不定期方式对各超限检测站和路巡中队进行明查暗访，发现问题及时处理问题，杜绝“吃、卡、要”和收费不开票少开票违规违纪现象。

　　二、部门预算单位构成

　　路政大队是参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。路政大队2017年收支总预算 342.31万元。

　　（一）收入预算情况

　　路政大队2017年收入预算 342.31万元，其中：一般公共预算拨款收入 342.31 万元，占 100 %。

　　（二）支出预算情况

　　路政大队2017年支出预算 342.31万元，其中：基本支出302.31万元，占88.3%；项目支出40万元，占17.7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　路政大队2017年财政拨款收支总预算342.31 万元。收入包括：交通运输支出310.07万元，社会保障和就业支出20.15万元、住房保障支出12.09 万元。支出包括：交通运输支出 310.07 万元、社会保障和就业支出20.15万元、住房保障支出12.09 万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　路政大队2017年一般公共预算当年拨款342.31万元，比2016年预算数增加 30.49万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出310.07万元，占90%；社会保障和就业支出 20.15万元，占17%；住房保障支出12.09万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2017年预算数为 310.07万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 20.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为12.09 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　路政大队2017年一般公共预算基本支出 342.13 万元，其中：

　　人员经费193.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费149.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　路政大队2017年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.50万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少长100%。主要原因是公车改革。

　　单位现有治理超限超载用车 1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，单位共有车辆 1 辆，单位价值200万元以上大型设备61.70万元一台。

　　2017年部门预算未安排购置车辆。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县路政大队2017年部门预算公开报表

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