按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
基本职能：大竹县第九小学是贯彻执行国家教育方针政策，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学义务教育及相关社会服务。
主要工作：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化财税体制改革，围绕大竹县教科局党组确定的全县教育发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，保障本单位正常运转完成日常工作任务等相关工作。
二、 部门概况
大竹县第九小学是大竹县科技知识产权局下属财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县第九小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、住房保障支出、事业机关单位养老保险支出。大竹县第九小学2017年收支总预算450.03万元。
（一）收入预算情况
大竹县第九小学2017年收入预算450.03万元，其中：一般公共预算拨款收入450.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县第九小学2017年支出预算450.03万元，其中：教育支出362.22万元、占81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.88万元，占12%；住房保障支出32.93万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县第九小学2017年财政拨款收支总预算450.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.03万元；支出包括：教育支出362.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.88万元，住房保障支出32.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县第九小学2017年一般公共预算当年拨款450.03万元，比2016年预算数增加126.05万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及我校规模逐渐扩大，师生人数增加，人员经费及生均办公经费支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出362.22万元、占81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.88万元，占12%；住房保障支出32.93万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2017年预算数为362.22万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为54.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为32.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县第九小学2017年一般公共预算基本支出450.03万元，其中：
人员经费362.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：公务接待费0.96万元。
（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县第九小学部门预算公开报表
大竹县第九小学2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-01
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