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大竹县社保局2017年预算公开
来源：县社保局
发布日期：2017-04-01
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　　大竹县社会保险事业管理局

　　2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）社保局职能简介

　　经办全县企业职工养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、和机关事业单位职工养老保险的征收，企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位职工养老保险待遇发放业务工作及企业退休人员社会化管理工作的开展等。

　　（二）社保局2017年重点工作

　　紧紧围绕“扩面、征收、保发放”工作中心，全面深入贯彻实施《社会保险法》及相关法规政策规定，进一步健全我县社会保险体系，加快建设企业退休人员社会管理社区服务平台，确保全年各项目标任务全面完成。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县社保局系参照公务员法管理的财政全额拨款一级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　2017年大竹县社保局收入预算总额为6506.35万元，其中：当年财政拨款收入6506.35万元。相应安排支出预算6506.35万元，其中：社会保障和就业368.6万元，住房保障21.75万元，医疗卫生与计划生育6116万元。

　　（一）收入预算情况

　　社保局2017年收入预算 6506.35万元，一般公共预算拨款收入6506.35万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　社保局2017年支出预算6506.35万元，其中：基本支出6506.35万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　社保局2017年财政拨款收支总预算6506.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6506.35万元；支出包括：社会保障和就业368.6万元，住房保障21.75万元，医疗卫生与计划生育6116万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　财政厅2017年一般公共预算当年拨款6506.35万元，比2016年预算数增加6089.99万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，全县职工医疗保险财政承担部分及实地农民居民医保缴费财政承担部分纳入社保局预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出368.6万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出6116万元，占94%；住房保障支出21.75万元，占0.33%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）:2017年预算数为332.35万元，主要用于：社会保障经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为36.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年预算数为5500万元，主要用于：全县职工医保财政承担部分支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2017年预算数为616万元，主要用于：失地农民居民医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为21.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　社保局2017年一般公共预算基本支出6506.35万元，其中：

　　人员经费250.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、独子费。

　　公用经费55.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　社保局2017年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：公务接待费2.28万元。

　　（一）因公出国（境）经费。2017年大竹县社保局未安排出国培训及考察项目计划，故无经费预算。

　　（二）公务接待费比2016年预算下降2.52万元。2017年公务接待费预算2.285万元，计划用于外地社保部门来交流学习、专题研讨、以及实施专项业务检查、县区业务交叉检查指导等涉及的接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。因2016年大竹县实现公车改革，社保局无公车故无经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　社保局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　大竹县社会保险事业管理局

　　2017年3月22日
预算公开说明
,预算公开表
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