一、基本职能及主要工作
（一）基本职能简介
其基本职能是：负责城市规划区内以及规划区外全县重点重大项目涉及的国有土地和集体土地上房屋及构建物的征收（拆迁）与补偿、安置工作，负责指导规划区外（不含重点重大项目）乡镇和县经开区实施的房屋征收（拆迁）与补偿、安置工作及标准统筹。
（二）主要工作
1.房屋征拆工作。全年计划完成各类征拆600户、80000平方米，力争完成700户、90000平方米。
一是促城建。按照县委、县政府对城市建设发展的总要求，重点抓好西门片区、十字街片区第二批次、种子公司片区、路灯所片区、长亭送别等项目房屋征收工作。
二是保畅通。全面推进新华路西段、安居路、滨河大道一、二期、白沙路及全县其他道路规划建设项目的房屋征拆工作。
三是助收益。抓好政府拍卖地块和拟拍卖地块的房屋征拆工作，以保障政府土地收益的按期、顺利实现。
四是惠民生。重点抓好白塔公园、护城河改造、棚户区改造等项目的房屋征拆工作。
2.安置房建设工作。以“重点建设、及时还迁”为主要目标。
一是重点建设。及时启动已招标的项目；加快建设在建项目；完成砂石坎城中村改造、竹阳社区城中村改造等两个安置房项目前期工作，力争年内实现进入招投标程序。
二是及时还迁。年内实现还迁房安置800套、75000平方米。 二、部门预算单位构成
房屋征收局属于全额拨款独立核算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，房征局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：城乡社区收入、社会保障和就业收入、住房保障收入；支出包括：基本支出、项目支出。房征局2017年收支总预算5277.106万元。
（一）收入预算情况
房征局2017年收入预算5277.106万元，其中：城乡社区收入505.3106万元，占9.58%；社会保障和就业收入40.4971万元，占0.08%；住房保障收入4731.2983，占89.66%
（二）支出预算情况
房征局2017年支出预算5277.106万元，其中：基本支出420.106万元，占8%；项目支出4857万元，占92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
房征局2017年财政拨款收支总预算 5277.106万元。收入包括：本年城乡社区预算拨款收入505.3106万元；社会保障和就业收入40.4971万元；住房保障收入4731.2983。支出包括：工资福利支出252.212万元；商品和服务支出293.5957万元；对个人和家庭的补支出24.2983万元；项目支出4707万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
房征局2017年一般公共预算当年拨款5277.106万元，比2016年预算数减少11932.2635万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,但是根据部门年度工作计划，项目支出有减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区收入505.3106万元，占9.58%；社会保障和就业收入40.4971万元，占0.08%；住房保障支出收入4731.2983，占89.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2017年预算数为505.3106万元，主要用于：局机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年预算数为40.4971万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为24.2983万元，主要用于：房征局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2017年预算数为4707万元，主要用于：全县保障性安居工程房屋拆迁款补偿支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
房征局2017年一般公共预算基本支出420.106万元，其中：
人员经费275.0703万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费145.0357万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
房征局2017年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长 0 %。主要原因是根据房征局2017年房屋拆迁工作实际情况，无需安排对境外培训、学习交流、访问等。
（二）公务接待费与2016年预算下降0.5万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆、商务长安车 5 辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关对全县房屋征拆、脱贫攻坚、等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
房征局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
房征局属于全额拨款事业单位，不属于公车改革对象。截至2016年底，房征局共有车辆6辆，用于全局工作人员对全县房屋征拆。单位无价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
房征局2017年预算表
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