大竹县清水职业中学2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：大竹县清水职业中学是贯彻执行国家教育方针，承担实施初中义务教育和职业高中教育，促进基础教育发展，进行初中、职业高中学历教育及相关社会服务。

　　主要工作：认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化改革，围绕大竹县科技知识产权局局党组确定的全县教育发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，保障本单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县清水职业中学是大竹县科技知识产权局下属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，学校收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、职业高中教育支出、住房保障支出。学校2017年收支总预算1031.27万元。

　　（一）收入预算情况

　　学校2017年收入预算1031.27万元，其中：上年结转 0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入1031.27万元，占 100%。

　　（二）支出预算情况

　　学校2017年支出预算1031.27万元，其中：基本支出1031.27万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　财政厅2017年财政拨款收支总预算1031.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1031.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元；支出包括：教育支出808.67万元、社会保障和就业支出139.12万元、住房保障支出83.48万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　财政厅2017年一般公共预算当年拨款1031.27万元，比2016年预算数增加63.62万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1031.27万元，占100 %；教育支出808.67万元，占78.4%；社会保障和就业支出139.12万元，占13.5%；住房保障支出83.48万元，占8.1%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2017年预算数为806.03万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为2.64万元，主要用于：遗属人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 139.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为83.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　财政厅2017年一般公共预算基本支出1031.27万元，其中：

　　人员经费976.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费50.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

　　项目经费4万元，主要包括职业教育经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　财学校2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.57万元，其中：公务接待费 0.57万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费没有。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　大竹县清水职业中学

　　2017年3月21日
大竹县清水职业中学部门预算公开报表

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