大竹县童家镇第二中心小学2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县童家镇第二中心小学的基本职能和主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及其相关社会活动。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县童家镇第二中心小学是财政补助全额拨款的一级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县童家镇第二中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县童家镇第二中心小学2017年收支总预算 495.72万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县童家镇第二中心小学2017年收入预算 495.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 495.72万元，占 100 %。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县童家镇第二中心小学2017年支出预算495.72万元，其中：按支出科目，教育支出403.94万元，占81.49%，社会保障和就业支出57.36万元，占11.57%，住房保障支出34.41万元，占6.94%；按经济科目，人员经费439.79万元，占88.72%，公用经费55.92万元，占11.28%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县童家镇第二中心小学2017年财政拨款收支总预算495.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.72万元；支出包括：按支出科目，教育支出403.94万元、社会保障和就业支出57.36万元、住房保障支出34.41万元；按经济科目，人员支出439.79万元，公用经费55.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县童家镇第二中心小学2017年一般公共预算当年拨款 495.72万元，比2016年预算数增加45.36万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　基本支出495.72万元，其中基本支出495.72万元。其中，按支出科目，教育支出403.94万元，占81.49%，社会保障和就业支出403.94万元，占11.57%，住房保障支出34.41万元，占6.94%；按经济科目，人员支出439.79万元，公用经费55.92万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2017年大竹县童家镇第二中心小学收入预算总额为495.72万元，其中：一般公共预算当年拨款收入495.72万元。相应安排支出预算495.72万元，其中：教育支出403.94万元，社会保障和就业支出403.94万元，住房保障支出34.41万元。按经济科目分，工资福利支出387.78万元，商品和服务支出55.92万元，对个人和家庭的补助支出520.08万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县童家镇第二中心小学2017年一般公共预算基本支出495.72万元，其中：

　　人员经费439.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 55.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县童家镇第二中心小学2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。

　　公务接待费较2016年预算有所提高，原因是根据我单位2017年财政管理工作实际需要，对培训、学习交流等做了适当调整。2017年公务接待费计划用于开展教育教学接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.大竹县童家镇第二中心小学部门预算收支总表

　　表1-1. 大竹县童家镇第二中心小学部门预算收入总表

　　表1-2. 大竹县童家镇第二中心小学部门预算支出总表

　　表2. 大竹县童家镇第二中心小学财政拨款收支预算总表

　　表3. 大竹县童家镇第二中心小学一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 大竹县童家镇第二中心小学一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 大竹县童家镇第二中心小学一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 大竹县童家镇第二中心小学一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 大竹县童家镇第二中心小学政府性基金支出预算表

　　表4-1. 大竹县童家镇第二中心小学政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 大竹县童家镇第二中心小学国有资本经营预算支出预算表
大竹县童家镇第二中心小学17年部门预算公开报表

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