大竹县第二中学2017年部门预算编制说明 -

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育和高中学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划和高中学历教育要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　主要工作：使我校九年义务教育和高中学历教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。同时要在县委、县政府和教育主管部门以及财政部门的领导下，争取资金改善学校的软硬件建设，为师生的学习和工作提供更优美和谐的环境。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县第二中学属财政全额拨款一级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年大竹县第二中学收入一般公共预算财政拨款总额为2755.97万元。

　　（二）支出预算情况

　　2017年大竹县第二中学相应安排基本支出预算2755.97万元，其中：教育支出2211.12万元，社会保障和就业支出340.53万元，住房保障支出204.32万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县第二中学2017年财政拨款收支总预算2755.97万元。收入为本年一般公共预算拨款收入2755.97万元，支出包括：教育支出2211.12万元，社会保障和就业支出340.53万元，住房保障支出204.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县第二中学2017年一般公共预算当年拨款2755.97万元，比2016年预算数增加91.25万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，本单位属缺编单位，每年教职工都有所增加，基本支出中的教育支出增加，住房保障支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出2211.12万元，占80.23%；社会保障和就业支出340.53万元，占12.36%；住房保障支出204.32万元，占7.41%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　大竹县第二中学财政拨款和事业收入支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅、教师培训等日常公用经费。

　　1、教育支出：2017年预算数为2211.12万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务初、高中生助学金及高中部分学生学费减免等相关支出。

　　2、社会保障和就业支出:2017年预算数为340.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3、住房保障住房改革住房公积金支出：2017年预算数为204.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县第二中学2017年一般公共预算基本支出2755.97万元，其中：

　　人员经费2366.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费389.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县第二中学2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）由于学校无公车，所以无公务用车购置及运行维护费

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无政府性基金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　政府采购情况：2017年，大竹县第二中学安排政府采购预算100万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　大竹县第二中学

　　二〇一七年三月十七日
大竹县部门预算公开报表二中

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台