一、基本职能及主要工作
基本职能：我校主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。为高中输送合格新生的九年一贯制教育教学部门。
主要工作：2017年本单位主要工作是负责高明镇辖区内适龄儿童的初等教育教学工作。
二、部门预算单位构成
我校为财政全额拨款的事业单位，现有在职教师44人，退休4人，在校中学学生723人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
学校2017年收支总预算482.46万元。
（一） 收入预算情况
学校2017年收入预算482.46万元，一般公共预算拨款收入482.46万元，占 100%。
（二） 支出预算情况
学校2017年支出预算482.46万元，其中：基本支出482.46万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
学校2017年财政拨款收支总预算482.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.46万元；支出包括：教育支出399.70万元，社会保障和就业支出51.72万元，住房保障支出 31.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2017年一般公共预算当年拨款617.97万元，比2016年预算数增加62万元。主要是部门实施机关事业养老保险制度后，增加社会保障和就业中养老保险支出。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出399.7万元，占82。84%；社会保障和就业支出51.72万元，占10.72%；住房保障支出31.04万元，占6.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017年预算数为399.70万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为51.72万元，，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为31.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
学校2017年一般公共预算基本支出 482.46万元，其中：
人员经费413.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财学校2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）公务接待费较2016年预算减少。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费没有。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县高明初级中学
2017年3月20日
大竹县高明中学预算公开报表1111
大竹县高明初级中学2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-01
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