一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县高穴镇中心小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展。实行小学学历教育及相关社会服务工作的单位。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》事业单位会计制度和会计准则，负责编制本年度预决算草案并组织执行，以及监督本单位教育教学及各方面全面健康发展财务的正常运行。
主要工作：2017年本单位主要工作是负责全校师生的管理和服务，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全校师生管理和服务事业发展相关工作。
二、部门预算单位构成
大竹县高穴镇中心小学为财政全额拨款的事业单位。学校现有在职教职工63人，其中专任教师63人。退休教职工60人，遗属14人。学校现有教学班22个，在校学生1422人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。学校2017年收支总预算702.42万元。
（一）收入预算情况
大竹县高穴镇中心小学2017年收入预算702.42万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
大竹县高穴镇中心小学2017年支出预算702.42万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县高穴镇中心小学2017年财政拨款收支总预算702.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入702.42万元；支出包括：教育支出568.51万元、社会保障和就业支出83.69
万元、住房保障支出50.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2017年一般公共预算当年拨款702.42万元，比2016年预算数增加85.15万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出568.51万元，占80.94%；社会保障和就业支出83.69万元，占11.91%；住房保障支出50.22万元，占7.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:
2017年预算数为568.51万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年预算数为83.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2017年预算数为50.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
学校2017年一般公共预算基本支出 702.42万元，其中：
人员经费589.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
学校2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.91万元，其中：公务接待费 0.91万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费没有。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县高穴镇中心小学
2017年3月20日
大竹县高穴镇中心小学部门预算公开报表
大竹县高穴镇中心小学2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-01
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