大竹县观音镇中心小学2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县观音镇中心小学是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度本级预决算草案并组织执行的一级预算单位。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县观音镇中心小学是一个独立的核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县观音镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县观音镇中心小学2017年收支总预算 824.05万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县观音镇中心小学2017年收入预算821.05万元，其中：上年结转 0元，占0%；一般公共预算拨款收入821.05万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县观音镇中心小学2017年支出预算 821.05万元，其中：基本支出821.05万元，占100 %；项目支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县观音镇中心小学2017年财政拨款收支总预算821.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.05万元；支出包括：教育支出669.14万元、社会保障和就业支出96.81万元、住房保障支出58.09万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县观音镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款821.05万元，比2016年预算数增加32.58万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及工资调整和住房公积金增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出669.14万元，占81.3%；社会保障和就业支出96.81万元，占11.65%；住房保障支出58.09万元，占7.05%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）: 教育支出2017年预算数为669.14万元，主要用于：部门在职人员工资福利支出；商品和服务性支出用于学校水电、邮电、办公、培训、劳务、差旅、维修等的经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社保缴费支出（项）:2017年预算数为96.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的社保支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为58.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县观音镇中心小学2017年一般公共预算基本支出824.05万元，其中：

　　人员经费727.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费96.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县观音镇中心小学2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。

　　公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县观音镇中心小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明：无

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
观音小学大竹县部门预算公开报表1111

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