一、基本职能及主要工作
大竹县教科局幼儿园的基本职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。
二、部门预算单位构成
大竹县教科局幼儿园是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县教科局幼儿园的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：学前教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。财政2017年收支总预算274.24万元。
（一）收入预算情况
大竹县教科局幼儿园2017年收入预算274.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
大竹县教科局幼儿园2017年支出预算274.24万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教科局幼儿园2017年财政拨款收支总预算274.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.24万元；支出包括：其他教育管理事务支出208.64万元、社会保障和就业支出41.00万元、住房保障支出24.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教科局幼儿园2017年一般公共预算当年拨款274.24万元，比2016年预算数增加33.82万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出；新参工人员工资及福利；以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他教育管理事务支出的学前教育支出208.64万元，占76.08%；社会保障和就业支出41.00万元，占14.95%；住房保障支出24.60万元，占8.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 其他教育管理事务支出的学前教育支出:2017年预算数为208.64万元，是用于保障大竹县教科局幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为41.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为24.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县教科局幼儿园2017年一般公共预算基本支出274.24万元，其中：
人员经费256.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教科局幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元。
（一）公务接待费较2016年预算减少1.12%。2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表--教科局幼儿园
大竹县教科局幼儿园2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-01
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