大竹县新型农村合作医疗服务中心2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　基本职能是审核确定定点医疗机构（含定点药店），管理和使用合作医疗基金，审核、补偿参合农民医疗费用，检查监督定点医疗机构服务行为，参与新农合统筹补偿方案测算、制定和调整等。

　　（二）2017年主要工作

　　1、对定点医疗机构、定点药店经营行为监督与管理。

　　2、对参合农民政策咨询进行解答。

　　3、对新农合补偿方案提出可行性建议。

　　4、对定点医疗机构的参合农民医疗费用补偿款进行审核、拨付。

　　5、对参合农民外伤住院进行调查和处理。

　　6、管理参合农民相关信息。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位是财政全额拨款的一级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位是财政全额拨款事业单位，除财政预算拨款外，无其他收入。2017年我单位收支总预算388717787元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年一般公共预算拨款收入388717787元，

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算388717787元，其中：基本支出1246287元，占0.32%；项目支出387471500元，占99.68%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算388717787元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入388717787元；支出包括：社会保障和就业支出 155678元、医疗卫生与计划生育支出388468702元、住房保障支出 93407元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款388717787元，比2016年预算数增加50559187元。主要是1、部门实施养老保险制度后，增加养老保险。2、根据部门年度工作计划，新农合因新农合基金监管力度加大事务性支出有所增加。3、新农合财政补助参合农民人均标准增加导致基金总量有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出155678元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出388468702元，占99.94%；住房保障支出93407元，占0.02%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为155678元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育事务（款）机关服务（项）:2017年预算数为1597202元，主要用于：新农合单位正常运转，监管好新农合基金，保证新农合基金安全运行、有效运行、保障参合农民利益最大化的基本支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）:2017年预算数为386871500元，主要用于：参合农民的财政补助支出及代缴2017年建档立卡贫困人口新农合参合款支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为93407元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　财政厅2017年一般公共预算基本支出388717787元，其中：

　　人员经费1065705元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及独子费。

　　公用经费780582元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数57900元，其中：因公出国（境）经费0元（根据我单位情况，对此项不做安排），公务接待费7800元，公务用车购置及运行维护费50100元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算一致，均不做安排。主要原因是我单位没有必要安排此项支出。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降51.8%。2017年公务接待费下降主要是严格落实八项规定、控制接待规模及标准，将有限财政预算资金用于新农合的其他工作开展方面。计划用于新农合工作考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降0.2%。车辆由于在新农合外伤调查、新农合基金监管及与其他同行工作交流的等方面发生的车辆维护费、燃油费及停车费、洗车费、车辆保险费等。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费50100元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位外伤调查、新农合基金监管及与其他同行工作交流等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关服务经费

　　2017年，我单位机关服务经费财政拨款预算为159.72万元，比2016年预算增加20.72万元，增长14.9%。主要原因是2016年下年职工调资2017年度工资预算增加及新农合专项经费预算增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，我单位共有车辆 1 辆，其中公务用车1辆。单位价值20万元以上大型设备没有。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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