一、基本职能及主要工作
基本职能：为人民身体健康提供防疫保障，履行预防控制健康危险因素、疾病、伤害和失能，提高全县人民健康水平和生命质量，促进经济社会可持续发展。包括疾病监测与防治、疾病预防与控制、突发卫生事件处理等。
主要工作：加强疾控体系综合能力和规范化建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病预防控制、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置，做好公共卫生监测，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治。
二、部门预算单位构成
大竹县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1440.22万元；支出包括：社会保障和就业支出120.62万元、医疗卫生与计划生育支出1247.23万元、住房保障支出72.37万元。中心2017年收支总预算1440.22万元。
（一）收入预算情况
中心2017年收入预算1440.22万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
中心2017年支出预算1440.22万元,其中：基本支出1006.22万元，占69.86%；项目支434万元占30.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中心2017年财政拨款收支总预算1440.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1440.22万元；支出包括：社会保障和就业支出120.62万元、医疗卫生与计划生育支出1247.23万元、住房保障支出72.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中心2017年一般公共预算当年拨款1440.22万元，比2016年预算数增加321.73万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构支出和重大公共卫生专项支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出120.62万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出1247.23万元，占87%；住房保障支出72.37万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为120.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2017年预算数为813.23万元，主要用于：保障中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫专项（项）:2017年预算数为346万元，主要用于：保障中心艾滋病、结核病等重大公共卫生服务项目支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2017年预算数为88万元，主要用于：除重大公共卫生专项外的其他公共卫生支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为72.37万元，主要用于：中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中心2017年一般公共预算基本支出1006.22万元，其中：
人员经费872.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费133.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数26.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长为0。主要原因是根据我中心2017年财政管理工作实际需要，没有按排境外培训、学习交流、访问等。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降下1.2%。主要原因是中心严格按照三公经费管理规定进行合理控制，节约一切公务用车开支等因素。
单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆、小型面包车1辆、冷链运输车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费20万元，5辆公务用车主要用于开展疫苗运输，艾滋病、结核病、慢性病等疾病预防控制、疫情应急处理、饮水监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，中心运行经费财政拨款预算为813.23万元，比2016年预算增加 5.45万元，增长1%。
（二）政府采购情况
2017年，中心安排政府采购预算170万元，主要用于购买艾滋病专项监测仪器设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，中心共有车辆5辆，其中，越野车3辆，小型面包车1辆，冷链运输车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
疾控中心部门预算表
大竹县疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明
来源：县卫生和计划生育局
发布日期：2017-04-01
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