大竹县流动人口计生管理所2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县流动人口计生管理所职能简介

　　1．宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策，制定本地区流动人口计划生育工作规划和相关制度。

　　2．将流动人口计划生育服务管理纳入本地区人口和计划生育目标管理责任制，组织实施双向考核评估。

　　3．强化流动人口计划生育信息管理系统的建设和应用，做好信息交流、数据分析和统计上报等工作。

　　4．开展区域间流动人口计划生育服务管理协作，协调解决重点难点问题及相关事宜。

　　5．深入基层调查研究，加强业务指导和人员培训，组织开展服务管理专项活动。

　　6．协调相关部门齐抓共管，共同做好流动人口计划生育综合服务管理工作。

　　7．受理并及时处理与流动人口计划生育工作有关的举报，保护流动人口相关权益。

　　（二）县计生流管所2017年重点工作

　　2017年大竹县流动人口服务管理工作紧紧围绕健康四川战略布局，以更新完善流动人口数据库为基础，着力加强信息平台管理，深入推进流动人口卫生计生基本公共服务均等，大力开展流动人口健康教育及健康促进，认真贯彻落实卫生与健康工作大会精神，扎实推进全县流动人口卫生计生服务管理工作发展。一是更新完善流动人口数据库，不断深化网格化管理；二是加强流动人口信息平台管理，促进信息有效交换；三是齐抓共管，深入推进流动人口基本公共卫生计生均等化服务工作；　四是大力开展流动人口健康教育与健康促进工作；五是开展关怀关爱流动儿童和农村留守儿童活动；六是全面完成流动人口动态监测调查。

　　二、部门预算单位构成

　　县计生流管所为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、统计室，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县计生流管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县计生流管所2017年收支总预算82.85 万元。

　　（一）收入预算情况

　　县计生流管所2017年收入预算82.85 万元，其中：上年结转0 万元，占0 %；一般公共预算拨款收入82.85万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县计生流管所 2017年支出预算82.85 万元，其中：基本支出 82.85万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县流管所2017年财政拨款收支总预算82.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：社会保障和就业支出9.05万元、医疗卫生与计划生育支出68.37万元、住房保障支出 5.43万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县流管所2017年一般公共预算当年拨款82.85万元，比2016年预算数增加 5.43万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出 9.05万元，占10.9%；医疗卫生与计划生育支出68.37万元，占 82.6 %；住房保障支出5.43万元，占6.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 9.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为 0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（流动人口服务管理）:2017年预算数为68.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和流动人口均等化服务管理经费。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县流管所2017年一般公共预算基本支出82.85万元，其中：

　　人员经费64.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县流管所2017年“三公”经费财政拨款预算数 1万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）我单位无因公出国经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）我单位无公务用车。也无用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县流管所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位无另外的机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，单位暂无政府采购计划。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，我单位无公务用车，办公用房产权属县卫生计生局。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年县流管所均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年县流管所预算公开报表

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