大竹县卫生和计划生育监督执法大队2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　基本职责是对公共场所、学校、消毒产品生产企业、生活饮用水、涉水产品生产经营活动，医疗机构、采供血机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品使用管理、医疗废物处置和菌（毒）种管理情况及从业人员的执业活动，放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，社会抚养费征收进行监督及违法行为查处。受理群众投诉、举报。完成县委县政府及县卫计局交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作

　　2017年主要工作，是开展预防性和经常性的卫生监督工作，承办卫生行政许可，组织卫生监督执法检查，举报投诉的受理和查处，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询等。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县卫生和计划生育监督执法大队是大竹县卫生和计划生育局下属参照公务员法管理的全额拨款一级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2017年收支总预算219.89万元。

　　（一）收入预算情况

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年收入预算219.89万元，其中：一般公共预算拨款收入219.89万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年支出预算219.89万元，其中：基本支出219.89万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年财政拨款收支总预算 219.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.89万元；支出包括：社会保障和就业支出22.45万元、医疗卫生与计划生育支出 183.97万元、住房保障支出13.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年一般公共预算当年拨款 219.89万元，比2016年预算数增加18.62万元。主要是实施养老保险制度后，增加养老保险支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出22.45万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出183.97万元，占83.66%；住房保障支出13.47万元，占6.13 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗与计生（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2017年预算数为183.97万元，主要用于：保障卫生和计划生育监督执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为22.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为13.47万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年一般公共预算基本支出219.89万元，其中：

　　人员经费154.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费65.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：公务接待费2.3万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于用于开展上级及有关监督单位就开展公共场所、打击非法行医、生活饮用水专项检查及医院放射卫生等专项整治行动的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算降低100%，无公务用车购置及运行维护费。主要原因是根据公车改革，取消单位公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　卫生和计划生育监督执法大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表-卫生和计划生育监督执法大队

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