一、基本职能及主要工作
基本职能是：为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
2017年的主要工作是为全县广大人民的健康提供保障，并完成医疗、教学、科研和对农村中医工作的指导。
二、部门预算单位构成
我院是财政定额和定项拨款的一级预算管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中医院2017年收入总预算 8796.37万元，支出总预算8751.37万元，结余45万元。
（一）预算情况
中医院2017年收入预算 8796.37万元，其中：事业收入8500万元，占96.63%；一般公共预算拨款收入296.37万元，占3.37 %。
（二）支出预算情况
中医院2017年支出预算8751.37万元，其中：基本支出8751.37万元，占 100 %；无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
中医院2017年财政拨款收支总预算 296.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.37万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出296.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中医院2017年一般公共预算当年拨款 296.37万元，比2016年预算数增加67.99万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出 296.37万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2017年预算数为 296.37万元，主要用于：保障医疗业务正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人民健康事业发展等相关工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中医院2017年一般公共预算基本支出 296.37万元，其中：
人员经费 210万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明
中医院2017年“三公”经费预算数8.95万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费8.95万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）2017年我院无出国（境）经费安排。
（二）公务接待费与2016年预算略有下降，较2016年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）2017年我院无公务用车。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表(中医院2017)
大竹县中医院2017年部门预算编制说明
来源：县卫生和计划生育局
发布日期：2017-04-01
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