大竹县食品药品监督管理局2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

（一）食品药品局职能简介

大竹县食品药品监督管理局贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；负责食品药品安全事故应急体系建设；承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）食品药品局2017年重点工作

2017年，按照国家、省、市、县重要部署，以提高食品安全保障水平为核心，全面落实“四个最严”“四有两责”要求，准确把握食品药品监管的新形势、新任务、新要求，坚持源头严防、过程严管、风险严控，全力以赴做好食品药品监管工作，坚决守住不发生较大食品药品安全责任事故的底线，努力开创食品安全监管工作新局面。1、落实“四有两责”，不断完善监管责任体系；2、突出环节监管，加强食品药品全过程监管；3、狠抓稽查执法，严惩违法犯罪行为；4、推进创建提升工程，强化示范引领作用；5、突出风险管理，形成科学化评价体系；6、强化能力建设，切实提升监管水平；7、坚持齐抓共管，构建社会共治体系。

二、部门预算单位构成

食品药品局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括大竹县食品药品监督稽查大队、大竹县药检所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，食品药品局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我局2017年收支总预算1059.26万元。

（一）收入预算情况

食品药品局2017年收入预算1059.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1059.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

食品药品局2017年支出预算1059.26万元，其中：基本支出857.74万元，占80.97%；项目支出202.12万元，占19.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

食品药品局2017年财政拨款收支总预算1059.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1059.26万元；支出包括：社会保障和就业支出103.25万元、医疗卫生与计划生育支出894.06万元、住房保障支出61.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

食品药品局2017年一般公共预算当年拨款1059.26万元，比2016年预算数增加261.52万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出103.25万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育支出894.06万元，占84.40%；住房保障支出61.95万元，占5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为691.93万元，主要用于：食品药品局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2017年预算数为202.13万元，主要用于：全县食品药品执法办案监管、食品药品检验检测费、应急演练及资料印刷和科普宣传、学校食堂电子视频监管网络费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为103.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为61.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

食品药品局2017年一般公共预算基本支出1059.26万元，其中：

人员经费681.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费186.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数19.56万元，其中：公务接待费7.56万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。单位现有公务执法用车4辆，其中：轿车4辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于4辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位食品药品监督管理、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

食品药品局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，食品药品局机关、参照公务员法管理及事业单位的机关运行经费财政拨款预算为377.98万元，比2016年预算增加170.09万元，增长81.80%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，食品药品局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年食品药品局部门通用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1059.26万元。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年3月21日
大竹县部门预算公开报表（食药局）

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