一、基本职能及主要工作

　　从事小学教育教学工作，完成小学学历教育。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县第一小学是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县第一小学的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：小学教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。财政2017年收支总预算 1239万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县第一小学2017年收入预算 1239万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县第一小学2017年支出预算1239万元，全部为基本支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县第一小学2017年财政拨款收支总预算1239万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1239万元；支出包括：小学教育管理事务支出997万元、社会保障和就业支出151万元、住房保障支出91万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县第一小学2017年一般公共预算当年拨款 1239万元，比2016年预算数增加 156万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出；新参工人员工资及福利；以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　小学教育管理事务支出 997万元，占 80 %；社会保障和就业支出 151万元，占12 %；住房保障支出 91万元，占8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 小学教育管理事务支出:2017年预算数为997万元，是用于保障大竹县第一小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为151 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县第一小学2017年一般公共预算基本支出 1239万元，其中：

　　人员经费 1015万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 224 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县第一小学2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费 1 万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算减少15 %。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县第一小学部门预算公开报表1111