按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
基本职能：大竹县四合乡中心小学实施中小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
主要工作：2017年本单位主要工作是大竹县四合乡中心小学义务教育和相关服务，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担义务教育管理和服务事业发展相关工作。
二、部门概况
我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年大竹县四合乡中心小学收入预算总额为649.06万元，其中：上年结转0万元，占0 %；当年财政拨款收入649.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县四合乡中心小学2017年支出预算649.06万元，其中：教育支出524.19万元，社会保障和就业支出78.04万元，住房保障46.83万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县四合乡中心小学2017年财政拨款收支总预算649.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入649.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0元；支出包括：教育支出524.19万元，社会保障和就业支出78.04万元，住房保障46.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县四合乡中心小学2017年一般公共预算当年拨款 649.06 万元，比2016年预算数减少1.3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及减少退休教师工资由社保局发放。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出524.19 万元，占81%；社会保障和就业支出 78.04 万元，占12 %；住房保障支出 46.83 万元，占7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出524.19万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转等方面支出。
（2）社会保障和就业支出78.04万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。
（3）住房保障支出46.83万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县四合乡中心小学2017年一般公共预算基本支出649.06万元，其中：
人员经费571.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3 万元，其中：公务接待费 3万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排3万元。较2016年预算下降20 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县四合乡中心小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明 无
附件： 附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
四合小学大竹县部门预算公开报表(1)
大竹县四合乡中心小学2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-05
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