按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县乌木中学是大竹县教育科技知识产权局举办的一所公办学校，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内义务的教育初中义务教育，促进基础教育发展及学历教育和相关社会服务。

　　二、部门预算单位构成

　　我校是单设初中的全额拨款事业单位，现有编制18人，实有在职教职工35人，退休29人，遗属6人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，学校收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。学校2017年收支总预算 385.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　学校2017年收入预算385.55万元，其中：上年结转 0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入385.55万元，占 100%。

　　（二）支出预算情况

　　学校2017年支出预算385.55万元，其中：基本支出385.55万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　学校2017年财政拨款收支总预算385.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入385.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元；支出包括：教育支出304.30万元、社会保障和就业支出 50.78万元、医疗卫生与计划生育支出 0万元、住房保障支出30.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　学校2017年一般公共预算当年拨款385.55万元，比2016年预算数增加11.11万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占%；教育支出304.30万元，占79%；社会保障和就业支出50.78万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出 0万元，占0%；住房保障支出 30.47万元，占8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017年预算数为304.3万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为 0.98万元，主要用于：学校在职人员参加各种培训的经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为 2.31万元，主要用于：遗属人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 50.78 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为30.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　学校2017年一般公共预算基本支出 385.55万元，其中：

　　人员经费362.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费23.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　学校2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.2万元，其中：公务接待费 0.2万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费没有。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　大竹县乌木中学

　　2017年3月21日
大竹县部门预算公开报表（乌木中学）