按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：大竹县杨家中学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，全面负责学校工作，正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。

　　主要工作：实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县杨家中学是一级预算财政全额拨款的事业。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县杨家中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杨家中学2017年收支总预算1139.49万元。

　　（一）收入预算情况

　　杨家中学2017年收入预算1139.49万元，一般公共预算拨款收入1139.49万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　杨家中学2017年支出预算1139.49万元，其中：基本支出1139.49万元，占100%；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　杨家中学2017年财政拨款收支总预算1139.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1139.49万元；支出包括：教育支出907.01万元、社会保障和就业支出145.30万元、住房保障支出87.18万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　杨家中学2017年一般公共预算当年拨款1139.49万元，比2016年预算数增加74.66万元。主要是学校实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出907.01万元，占79.60%；社会保障和就业支出145.30万元，占12.75%；住房保障支出87.18万元，占7.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为2.5万元，主要用于：学校在职人员参加外地培训的经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为145.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为87.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　杨家中学2017年一般公共预算基本支出1139.49万元，其中：人员经费1057.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费81.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　杨家中学2017年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费2017年未安排经费,与往年一致。

　　公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）没有公务用车，也未安排公务用车经费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　杨家中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县杨家中学部门预算公开报表