一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
1、大竹县安监局的基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生、交通运输、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。根据省、市、县2017年安全工作的总体部署，2017年安全生产工作的总体要求是：深入贯彻党和国家的方针政策，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实上级安全生产工作重大决策部署，搞好职责范围内的安全工作，全面圆满完成2017年安全生产工作任务。
2、承担本单位各项收支管理的事务。负责编制本单位年度部门预决算，按照财务制度规定组织执行，并定期向单位职工汇报单位预算及其执行情况。
3.负责非税收入管理。按规定收取罚款，管理好财政票据。
4.负责本单位国有资产管理，并对固定资产使用、保管情况进行监督检查。
5.负责单位财务信息公开的有关事项。
6.承办单位交办的其他事项。
（二）2017年主要工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强收支出管理。二是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，帮助扶贫村的农民早日脱贫。三是依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。四是强化财务管理监督，严肃财经纪律。五是加强干部队伍建设，加强党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
大竹县安监局一级预算单位1个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：资源勘探电力信息等事务、住房保障、机关事业单位基本养老保险缴费支出。本单位2017年收支总预算 1012.76万元。
（一）收入预算情况
安监局2017年收入预算1012.76万元，为一般公共预算财政拨款收入1012.76万元，占100 %。
（二）支出预算情况
安监局2017年支出预算1012.76万元，其中：基本支出879.16 万元，占86.81%；项目支出133.60万元，占13.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
安监局2017年财政拨款收支总预算1012.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.76万元。支出包括：资源勘探电力信息等事务844.63万元，住房保障63.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安监局2017年一般公共预算当年财政拨款1012.76万元，比2016年预算数903.01万元增加109.75万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加了养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，安全监管事务支出中专项业务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探电力信息等事务844.63万元，占 83.40 %；社会保障和就业支出105.08万元，占10.38 %；住房保障支出63.05万元，占6.23 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:2017年预算数为 711.03万元，主要用于：保障大竹县安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括职工基本工资、津贴补贴等等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。
2.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为133.60万元，主要用于：县安委会办公经费、煤监局办公室租金、全县安全生产月活动及全县煤矿和非煤矿山企业安全监督检查、业务培训、矿山救援等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为105.08万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，按规定由单位为职工缴纳的基本养老保险费及独生子女奖励金支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为63.05万元，主要用于：安监局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安监局2017年一般公共预算基本支出 879.16 万元，其中：
人员经费728.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费150.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安监局2017年“三公”经费财政拨款预算数33.00万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费33.00万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）2017年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2016年预算基本持平。2017年公务接待费计划用于全县安全监管执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作, 监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生、交通运输、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作所发生的外地来我县交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的业务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：车改后无车辆，故2017年未安排公务用车购置费和未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
大竹县安全生产监督管理局
2017年3月22日
大竹县安监局2017年部门预算公开报表
大竹县安监局2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-04-05
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