大竹县人民法院2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县人民法院的基本职能是：依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对大竹县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

　　大竹县人民法院2017年主要工作是：强化审判职能，坚持抓好执法办案第一要务，全面落实宽严相济刑事政策，依法打击各种犯罪活动；积极稳妥处理好各种民事纠纷；积极构建行政协调机制，切实保护行政管理相对人的合法权益，支持、监督行政机关依法行政；加大执行力度，创新执行机制，破解执行难题。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县人民法院系全额拨款的国家审判机关,管辖十一个乡镇法庭，三个巡回法庭，现有在职职工128人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。法院2017年收支总预算1879.95万元。

　　（一）收入预算情况

　　法院2017年收入预算1879.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1879.95万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　法院2017年支出预算1879.95万元，其中：基本支出1515.60万元，占81%；项目支出364.35万元，占19 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　法院2017年财政拨款收支总预算1879.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1879.95万元；支出包括：公共安全支出1620.08 万元、社会保障和就业支出162.42万元、住房保障支出 97.45万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　法院2017年一般公共预算当年拨款1879.95万元，比2016年预算数增加 233.01万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，法院事务支出中其他法院支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出1620.08万元，占86%；社会保障和就业支出162.42万元，占9%；住房保障支出97.45万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:2017年预算数为1255.73万元，主要用于：院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为364.35万元，主要用于：法院保障该部门机构正常运转、完成日常审判及案件执行工作的项目支出。如：案件审判业务支出、审判设备购置专项支出等。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为162.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为97.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　法院2017年一般公共预算基本支出1515.60万元，其中：

　　人员经费 1124.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费391.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　法院2017年“三公”经费财政拨款预算数97万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 17万元，公务用车购置及运行维护费80万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、接待上级法院、上级相关部门来我院检查指导工作，协助同级法院调查取证，其他相关单位来客等开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少27%。主要原因是根据公车改革后车辆数量减少，相应的费用减少等因素。

　　单位现有公务用车16辆，其中：轿车6辆、越野车7辆、多功能乘用车3辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 80万元，用于16辆公务用车主要用于案件审判、执行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障院机关及法庭执行公务活动的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　国有资产占有使用情况。截至2016年底，法院共有车辆16辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车15辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民法院2017年部门预算公开报表

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台