大竹县科学技术协会2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科协职能简介
县科协是由县级学会、协会、乡（镇）科协、企业科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能是深入贯彻落实中党的六中全会和省、市、县委、县政府全会精神，主要负责拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作；表彰优秀科技工作者，举荐人才；反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。管理所属学会，指导下级科协的业务工作；承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（二）科协2017年重点工作
2017年主要做好七个方面的重点工作：一是做好科普宣传月活动、科技活动周、全国科普活动日等重点时段的宣传工作；二是抓好青少年科普及青少年科技创新大赛等相关工作；三是加强科普宣传阵地建设和科普惠农兴村项目申报工作；四是做好乡土人才大赛暨“双十杰”评选工作；五是强化农技协、基地发展和企业科协的建设；六是建立院士（专家）工作站；七是协助做好联系村脱贫攻坚工作。
和中国科学院青少年儿童分院。
二、部门预算单位构成
县科协为大竹县一级预算单位，属独立的全额拨款行政单位，下设科技咨询服务中心为全额拨款事业单位。编制总额13个，现有在岗职工14人，退休人员7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术普及支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县科协2017年收支总预算300.67万元。
（一）收入预算情况
县科协2017年收入预算300.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入300.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
县科协2017年支出预算300.67万元，其中：基本支出223.67万元，占74 %。项目支出77万元，占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2017年财政拨款收支总预算300.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.67万元；支出包括：科学技术普及支出277.13万元、社会保障和就业支出14.71万元、住房保障支出8.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2017年一般公共预算当年拨款300.67万元，比2016年预算数增加53.91万元。主要是2016年底基本工资标准调增和部门实施养老保险制度后，增加职工工资支出和养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，机构运行支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出277.13万元，占92%；社会保障和就业支出14.71万元，占4.89%；住房保障支出8.83万元，占2.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术普及2017年预算数为277.13万元，主要用于：科协机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为14.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县科协 2017年一般公共预算基本支出300.67万元，其中：
人员经费108.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费192.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县科协2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费未安排。公务接待费较2016年预算下降10.02%。2017年公务接待费主要用于开展工作经验交流接待等日常公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2017年，在公务接待中要进一步贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
科协大竹县部门预算公开报表
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