一、基本职能及主要工作

　　（一）防洪办职能简介

　　大竹县防洪办是承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织编制全县重要水利工程的防洪预案并监督实施,组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作，按照县政府防汛抗旱指挥部的指示，对重要水利工程实施防洪抗旱调度，对防洪法律、法规的执行情况实施监督，负责河道管理、治理开发等。

　　（二）防洪办2017年重点工作

　　一是落实防汛抗旱责任,二是抓好防洪工程管理,三是加强防汛队伍建设,四是修订完善各类防洪预案,五是认真落实防汛物资,六是完善信息系统建设,七是抓好山洪防治县级非工程措施设备设施的运行维护管理,八是抓好中小河流工程建设,九是加强防汛值班工作,十是抓好抗旱工作。

　　二、部门预算单位构成

　　防洪办属主管部门水务局下属全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算情况说

　　按照综合预算的原则，防洪办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。防洪办2017年收支总预算135.1417万元。

　　（一）收入预算情况

　　防洪办2017年收入预算135.1417万元，其中：一般公共预算拨款收入135.1417万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　防洪办2017年支出预算135.1417万元，其中：基本支出110.1417万元，占81.5%；项目支出25万元，占18.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　防洪办2017年财政拨款收支总预算135.1417万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.1417万元，支出包括：农林水支出118.2057万元、社会保障和就业支出10.585万元、住房保障支出6.351万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　防洪办2017年一般公共预算当年拨款135.1417万元，比2016年预算数增加49.9191万元。主要是部门新增2名职工，人员经费和办公经费都有所增加，以及部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,还有根据部门年度工作计划，对防汛物资储备有所增加。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出118.2057万元，占87.5%；社会保障和就业支出10.585万元，占7.8%；住房保障支出6.351万元，占4.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　本单位一般公共预算拨款主要用于人员工资、日常运转以及为完成水利特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括防汛、抗旱、山洪灾害运行维护等方面支出。以及职工养老保险和住房保障支出等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　防洪办2017年一般公共预算基本支出110.1417万元，项目支出25万元，其中：

　　人员经费67.2478万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费42.8939万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　项目经费25万元，主要用于山洪灾害防治、防汛指挥系统运行、防汛物资采购。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　防洪办2017年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）无因公出国（境）经费　　　

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要用于开展上级部门来我县的防汛抗旱检查、我单位到省级上报资料等涉及的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要用于开展防汛抗旱工作检查、山洪灾害站点运行维护及中小河流治理工程业务。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　防洪办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，防洪办无政府采购预算项目。　　

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，防洪办共有车辆2辆，其中，越野车1辆，皮卡车1辆，主要用于开展防汛和山洪灾害巡检，以及应急管理。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年防洪办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款135.1417万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县防洪办预算公开报表