大竹县畜牧食品局2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县畜牧食品局主要职能职责：发展畜牧业生产，会同有关部门做好畜产品流通和加工开发，保障畜产品的有效供给，努力提高农民收入，依法保护生产者、经营者和消费者利益，促进农村经济全面发展。

　　（二）2017年主要工作：1.以示范带建设为抓手，提升产业发展水平；2.以项目建设为重点，着力加大产业扶贫力度；3.以种养循环为突破，加大养殖污染治理；4.以重大动物疫病防控为重点，着力加大H7N9防控、动物卫生监管；5.以畜产品质量安全监管为核心，着力提升检测监测监管能力；6.以党建工作为统领，着力党风廉政建设。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县畜牧食品局系参照公务员管理事业单位。下属其他事业单位（乡镇动物防疫监督站）47个：全县在每个乡设立一个动物防疫监督站，共建有47个乡镇动物防疫监督站。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。畜牧局2017年收支总预算19480227.00元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县畜牧食品局2017年收入预算19480227.00元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县畜牧食品局2017年支出预算19480227.00元，其中：基本支出19270227.00元，占98.92%；项目支出210000.00元，占1.08%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我局2017年财政拨款收支总预算19480227.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入19480227.00元；支出包括：社会保障和就业支出2174688.00元、农林水支出16000727.00元、住房保障支出1304812.00元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我局2017年一般公共预算当年拨款19480227.00元，比2016年预算数增加1768000元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，专项业务费以及项目支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2174688.00元，占11.16%；农林水支出16000727.00元，占82.14%；住房保障支出1304812.00元，占6.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为2174688.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2017年预算数为2127082.00元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数为12273645.00元，主要用于：47个乡镇动物防疫站正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年预算数为1600000.00元，主要用于：2017年各专项业务费及项目开支，其中包含机关党建经费、动物防疫经费、疫苗配套资金、驻村农技员工作经费、重大疫情应急专项经费、2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为1304812.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　财政厅2017年一般公共预算基本支出19270227.00元，其中：

　　人员经费15623844.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费3646383.00元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数70000.00元，其中：公务接待费40000.00元，公务用车购置及运行维护费30000.00元。

　　（一）因我局2017年没有出国（境）培训、交流安排，所以没有预算因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费较2016年预算降低了66.67%。2017年公务接待费计划用于动物防疫、畜产品安全督查工作及现代畜牧业发展、畜禽标准化养殖、基层畜牧兽医站建设等重大畜牧项目争取、规划、评审、验收工作所发生的接待费。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算降低77.78%。主要原因是进行车改后，局机关的车辆已全部划拨出去，乡镇动物防疫站剩一辆车。公务用车运行维护费主要用于用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障运送动物防疫物资等工作开展。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　我局2017年一般公共预算项目支出210000.00元。是2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金（上级资金）。主要用于：专用设备购置140000.00元，专用材料费40000.00元，维修（护）费30000.00元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　           表1-1.部门预算收入总表

　　           表1-2.部门预算支出总表

　　           表2.财政拨款收支预算总表

　　           表3.一般公共预算支出预算表

　　           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　           表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　           表4.政府性基金支出预算表

　　           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　           表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县畜牧食品局2017年预算公开报表

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